SAP如何清帳？這對除不需要做借貸余管理的管理外，還是需要管理的管理每個行項目狀態(tài)的科目做清帳管理，來管理方面每筆行項目的往來狀態(tài)。也就是除具體地記賬優(yōu)秀與否又要上級主管部門清賬成功與否。.例如銀行未

SAP如何清帳？

這對除不需要做借貸余管理的管理外，還是需要管理的管理每個行項目狀態(tài)的科目做清帳管理，來管理方面每筆行項目的往來狀態(tài)。也就是除具體地記賬優(yōu)秀與否又要上級主管部門清賬成功與否。

.例如銀行未達科目，客戶和供應(yīng)商的明細科目等。系統(tǒng)中需要記錄供應(yīng)商的每張發(fā)票有無已經(jīng)付款了，

客戶的每張發(fā)票有無已經(jīng)收賬了，各種未達的資金項是否是早就到賬了。

也直接付款的發(fā)票和付款項本身用綠燈不顯示，我們稱做“已清項”；還未確定付款的發(fā)票用紅燈顯示，我們稱做“未清項”。

sap中怎樣查詢未清項？

未清項管理是SAP的一個不重要功能，實際未清項管理可以實現(xiàn)方法確定付款（收款）的一一對應(yīng)，和確切的賬齡總結(jié)。會計科目設(shè)置此標志后，系統(tǒng)會將憑證行標記為已清或未清，但是在后臺各儲存未清和已清數(shù)據(jù)。

或者，有兩張供應(yīng)商發(fā)票，金額都是10萬，三張是8月15日的，兩張是8月25日的，確定付款之前都處在未清狀態(tài)。在對供應(yīng)商付款時，是需要更改是對哪一筆參與付款。要是15日的發(fā)票是因為質(zhì)量問題可以暫不全額支付，對25日的發(fā)票網(wǎng)銀付款清賬后，此憑證行就變的巳經(jīng)狀態(tài)。

按照報表FBL1N/FBL3N/FBL5N查詢科目明細時，也可以各查詢未清項目和已清項目。例如是對應(yīng)付賬款，常見未清項目就意思是未直接支付的款項。在對至于（應(yīng)收帳款）賬款進行賬齡分析時，并不一定只需對未清的行項目參與賬齡總結(jié)即可，即詳細又高效。

sap不是純結(jié)算憑證怎么沖銷？

說白重置是指所含的已一次結(jié)清項目的憑證，如果沒有你要修改密碼并沖銷的不是一個清帳憑證，估計沒法重置了。嘗試FB08然后沖銷，如果不是不行，只能說明這個憑證被另外一個清帳憑證關(guān)聯(lián)了，需要先充值話費另外的清帳憑證。

SAP中F-04怎么沖銷？

SAP憑證沖銷如果沒有會計人員在系統(tǒng)中輸入輸入了一個不真確的憑證，也可以在系統(tǒng)中對該憑證通過沖銷。在去檢查到憑證直接出現(xiàn)錯誤，要對其通過沖銷前，先欄里點該憑證的類型，對于不同類型的憑證，需要完全不同的處理方法。假如屬于清賬憑證，沖銷只有一在清賬被重新設(shè)置后才能想執(zhí)行；憑證的沖銷:方法一如果沒有要沖銷早就清賬的憑證，需要必須重新設(shè)定清賬時出現(xiàn)的清賬憑證。菜單路徑：會計核算財務(wù)會計總分類賬憑證重置已一次性結(jié)清項目事務(wù)代碼：FBRA你選擇“只自動重置”則重新設(shè)定結(jié)算憑證和清賬憑證，它們直接出現(xiàn)在未清項目里；選擇“修改密碼并沖銷”則暫估入賬清賬憑證并重置結(jié)算憑證。如果不是選擇類型“修改密碼并沖銷”，需要然后輸入沖銷原因、登帳日期和過賬期間。憑證的沖銷：方法二若將清賬的憑證只通過重置后，應(yīng)對其接受沖銷。是對非板載顯卡憑證和非過賬憑證，也可以然后在這里進行憑證的沖銷。菜單路徑：會計核算---財務(wù)會計---總分類賬---憑證---沖銷---每種沖銷事務(wù)代碼：FB08沖銷原因當前期間的求實際回轉(zhuǎn)即當期紅字沖銷：沖銷的是當期憑證，且生成沉淀的沖銷憑證與原始憑證借貸方向一致，但金額的正負因為。直接關(guān)閉期間不好算回轉(zhuǎn)即可選會計期紅字沖銷：調(diào)賬的是以前期間憑證，且生成氣體的沖銷憑證與原始憑證借貸方向完全不同，但金額的正負因為。