用友T3收款結(jié)算單怎樣修改？分兩種情況：情況一：收款單未收匯核銷；1.點(diǎn)擊【銷售管理】-【收款結(jié)算】；2.進(jìn)入界面之后點(diǎn)【客戶】后面的放大鏡，你選按的客戶3.界面會沒顯示填寫的收款單，直接點(diǎn)擊上張下張

用友T3收款結(jié)算單怎樣修改？

分兩種情況：情況一：收款單未收匯核銷；

1.點(diǎn)擊【銷售管理】-【收款結(jié)算】；

2.進(jìn)入界面之后點(diǎn)【客戶】后面的放大鏡，你選按的客戶

3.界面會沒顯示填寫的收款單，直接點(diǎn)擊上張下張，找到填寫的收款單，點(diǎn)擊上面的【刪掉】按鈕即可；

情況二：收款單已被核銷單；

1.先可以取消收匯不能操作，直接點(diǎn)擊【客戶往來】-【取消操作】；

2.選擇【操作類型】，點(diǎn)擊【確認(rèn)】參與取消后操作；PS：或者【操作類型】的說明追加：

（1）退稅：收款單上直接點(diǎn)擊了【核銷】、【預(yù)收】按鈕；

（2）并賬：客戶往來中的紅票對沖、其他應(yīng)收沖應(yīng)收款；

（3）網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬：客戶往來中的預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收款沖至于；

（4）匯兌損益：客戶往來中的匯兌損益，有外幣核算情況下才結(jié)算匯兌損益。3.再去聽從情況一參與處理再試一下。

公對公轉(zhuǎn)賬原路退回怎么做？

1、是對早就做憑證的情況，如果不是是需要已退回的話，要咨詢單位開轉(zhuǎn)賬支票，或是是實(shí)際企業(yè)網(wǎng)銀同意退款給轉(zhuǎn)匯賬戶。

2、查詢原始憑證和查找賬冊，然后把將業(yè)務(wù)過程通過還原并網(wǎng)上查詢到相關(guān)的資金再次進(jìn)入路徑和賬戶名稱、賬號、開戶銀行等信息。

3、應(yīng)書填寫提交，依據(jù)本單位的資金全額支付管理辦法和審批程序，審批后對其予以申請支付。

4、直接支付成功后，警告對方查找信息，申請人去做賬目和登記。

財(cái)務(wù)軟件中，應(yīng)收款核銷怎么操作呢？（核銷）？

進(jìn)銷存”管理過程中，有銷售，必定有應(yīng)收款，有應(yīng)收款必定有填寫的收款，有收款必定有相隨機(jī)的核銷操作；那么在應(yīng)收款管理中，應(yīng)收款的核銷應(yīng)該是怎摸你的操作呢？需要100元以內(nèi)幾個步驟：

1、再打開財(cái)務(wù)軟件——剛剛進(jìn)入到財(cái)務(wù)軟件的主頁面——直接點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”

【注意事項(xiàng)：“財(cái)務(wù)會計(jì)”的位置位處財(cái)務(wù)軟件主頁面的第二項(xiàng)；】

如下圖：

2、點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”之后——再點(diǎn)“應(yīng)收款管理”

【注意事項(xiàng)：“應(yīng)收款管理”位置位于“財(cái)務(wù)會計(jì)”模塊下第六項(xiàng)；】

如下圖：

3、再點(diǎn)擊“應(yīng)收款管理”之后——直接點(diǎn)擊其下的子功能“結(jié)算”

【注意事項(xiàng)：子功能”結(jié)算料“的位置中部”應(yīng)收款管理“模塊下的第七項(xiàng)；】

如下圖：

4、然后點(diǎn)擊子功能“結(jié)算”之后——直接點(diǎn)擊明細(xì)功能“05022應(yīng)收款核銷單-到款結(jié)算”

【注意事項(xiàng)：子功能“05022應(yīng)收款收匯-到款結(jié)算”在子功能“結(jié)算”下的第一項(xiàng)；】

如下圖：

5、點(diǎn)擊明細(xì)功能“05022應(yīng)收款退稅-到款結(jié)算”之后——彈出窗口“單據(jù)核銷”，不需要在此窗口并且200以內(nèi)操作：

最先：核算項(xiàng)目類別

【注意事項(xiàng)：“核算項(xiàng)目類別”真包含——客戶、供應(yīng)商、部門、職員等；】

如下圖：

6、然后點(diǎn)擊明細(xì)功能“05022應(yīng)收款退稅-到款結(jié)算”之后——彈出窗口“單據(jù)核銷”，必須在此窗口接受以上操作：

第二步：核算項(xiàng)目代碼

【注意事項(xiàng)：“核算項(xiàng)目代碼”按“核算項(xiàng)目類別”來通過不對應(yīng)選擇類型；】

如下圖：

7、再點(diǎn)明細(xì)功能“05022應(yīng)收款收匯核銷-到款結(jié)算”之后——彈出窗口“單據(jù)收匯”，不需要在此窗口參與200元以內(nèi)操作：

第四步：部門代碼、業(yè)務(wù)員代碼

【注意事項(xiàng)：“部門代碼、業(yè)務(wù)員代碼”即此客戶隸屬的部門這些所跟上來的業(yè)務(wù)員；】

如下圖：

8、擊明細(xì)功能“05022應(yīng)收款核銷單-到款結(jié)算”之后——彈出窗口“單據(jù)收匯核銷”，是需要在此窗口參與100元以內(nèi)操作：

第四步：金額

【注意事項(xiàng)：“金額”，此處的“金額”可接受區(qū)間設(shè)置，縮小成過濾范圍；】

如下圖：

9、再點(diǎn)明細(xì)功能“05022應(yīng)收款核銷-到款結(jié)算”之后——彈出窗口“單據(jù)收匯”，是需要在此窗口接受以上操作：

第五步：日期

【注意事項(xiàng)：“日期”，此處“日期”為區(qū)間日期過濾設(shè)置；】

如下圖：

10、再點(diǎn)明細(xì)功能“05022應(yīng)收款收匯-到款結(jié)算”之后——彈出窗口“單據(jù)退稅”，需要在此窗口進(jìn)行以上操作：

第六步：訂單號

【注意事項(xiàng)：“訂單號”即不需要退稅的單據(jù)編號；】

如下圖：

11、再點(diǎn)明細(xì)功能“05022應(yīng)收款收匯-到款結(jié)算”之后——彈出窗口“單據(jù)核銷”，必須在此窗口參與以上操作：

第七步：排序規(guī)則

【注意事項(xiàng)：“排序規(guī)則”包含——往來單位代碼、往來單位名稱；】

如下圖：

12、直接點(diǎn)擊明細(xì)功能“05022應(yīng)收款核銷-到款結(jié)算”之后——彈出窗口“單據(jù)退稅”，需要在此窗口進(jìn)行100元以內(nèi)操作：

第八步：除了多含關(guān)聯(lián)關(guān)系的單據(jù)

【注意事項(xiàng)：“以及含有關(guān)聯(lián)關(guān)系的單據(jù)”是否需要取消勾選，依據(jù)切實(shí)需求通過打勾選擇；】

如下圖：

13、然后點(diǎn)擊明細(xì)功能“05022應(yīng)收款核銷單-到款結(jié)算”之后——彈出窗口“單據(jù)核銷單”，要在此窗口通過以上操作：

第九步：確定

【注意事項(xiàng)：“確認(rèn)”按鈕在窗口“單據(jù)收匯核銷”的右上方；】

如下圖：

14、在窗口“單據(jù)收匯”直接點(diǎn)擊“判斷”按鈕之后——直接出現(xiàn)界面“退稅（應(yīng)收帳款）”，在此界面必須接受200元以內(nèi)操作：

最先：選中單據(jù)

【注意事項(xiàng)：“左鍵單擊單據(jù)”即選擇銷售發(fā)票和收款單，另外選擇類型；】

如下圖：

15、在窗口“單據(jù)收匯”點(diǎn)擊“考慮”按鈕之后——又出現(xiàn)界面“收匯核銷（應(yīng)收款）”，在此界面要參與200元以內(nèi)操作：

第二步：核銷

【注意事項(xiàng)：“核銷”在界面“核銷單（應(yīng)收款）”正上方；】

如下圖：