sap入庫重復了怎么辦？把亂詞的數(shù)據找進去，看一下不屬于到幾個采購單，然后把把咨詢采購單查看出來，做或則退貨訂單（注意一點特別備注原因，查帳時需要），以沖銷掉反復重復出庫部分。在SAP系統(tǒng)里開的入庫單

sap入庫重復了怎么辦？

把亂詞的數(shù)據找進去，看一下不屬于到幾個采購單，然后把把咨詢采購單查看出來，做或則退貨訂單（注意一點特別備注原因，查帳時需要），以沖銷掉反復重復出庫部分。

在SAP系統(tǒng)里開的入庫單已收貨過帳，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)入庫單開錯了，想取消這張入庫單，如何取消？

入庫象全是migo能操作的，假如是migo不能操作的，想取消對應的物料憑證，有兩種方法：

1.在用migo已取消

2.在用mbst沖銷

sap領料后怎么取消？

你試幫一下忙KO02里，菜單里的刪掉標記，象來講，帶有的業(yè)務回退也可以申請撤銷，用沖銷也可以刪掉標記，只希望對你沒有用。

SAP如何沖銷收款憑證？

1.

登陸SAP系統(tǒng)

2.

當憑證的狀態(tài)是沒有突然發(fā)生變化時是再沖銷憑證,在SAP菜單項下可以找到【取消后/沖銷】事務碼MBST

3.

點【能取消/沖銷】輸入輸入物料憑證號、年份、移動原因代碼,然后再你選擇【常規(guī)細節(jié)】

4.

直接進入沖銷界面后不斷地按回車到之后界面保存到就調賬最終

到下月的時候可以沖銷上月幾號憑證預提費用嗎？

sap沖銷上月計提，有如下幾種

1、醫(yī)療費報銷做賬時，通過FB50等命令做總賬憑證，按沖銷上月補提，而對差額另外或沖減按照相關費用科目；

2、費用報賬時，正常嗎列支費用科目，月底時對上月沖減一年沖銷，根據月底各相關部門提報跨月費用原先壞帳準備相關費用，一次性沖銷計提有不勝感激操作：2.1、是從FB50等操作命令，做與上月補提憑證只不過方向會計分錄；2.2可以不發(fā)揮FB08記賬憑證沖銷功能，對上月預提費用憑證通過沖回。不個人建議在用，一般應用于出現(xiàn)了錯誤憑證的沖銷（自動作廢）。

sap中的寄售入庫怎么沖銷？

首先寫下會計分錄：

1，沖銷發(fā)票

借：增值稅-銷項稅

主營業(yè)務收入

發(fā)出商品

貸：主營業(yè)務成本

應收賬款

2，沖銷發(fā)貨

借：庫存商品

貸：發(fā)出商品

巳經結束銷售開票和會計憑證。

接下來，VF11沖銷發(fā)票，輸入輸入后直接點擊需要保存表就行，如果沒有有運行錯誤再點擊“編輯時”-“日志”，欄里點出錯原因。

接著VF02判斷沖銷會計憑證，盡量這一步是紅沖，也可以在FD10N查看余額看見了；

然后點開憑證流欄里點，如下：

FD10N查找客戶余額沒顯示，看的到這是幾張紅沖；

2、發(fā)貨單的沖銷過程

出現(xiàn)退換貨出庫移動類型902，再產生物料憑證

同時會計憑證則是：

借：庫存商品

貸：發(fā)出商品