sap反清賬怎么弄？SAPFI反記賬功能一樣大概內(nèi)容操作系統(tǒng)系統(tǒng)默認的是符合沖減(Standard Reverse)，標準調(diào)賬是指調(diào)帳時能生成的做憑證與被調(diào)帳的記賬憑證銀行借貸反過來。即原原始憑證為：

sap反清賬怎么弄？

SAPFI反記賬功能一樣大概內(nèi)容

操作系統(tǒng)系統(tǒng)默認的是符合沖減(Standard Reverse)，標準調(diào)賬是指調(diào)帳時能生成的做憑證與被調(diào)帳的記賬憑證銀行借貸反過來。

即原原始憑證為：借：費用科目1000

貸：金額1000

調(diào)帳憑證為：借：現(xiàn)金存入1000

貸：制造費用1000

標淮調(diào)賬通過是從反過來的那個方向暫估入賬，而我們是天朝人做會計類的習慣了是綠字沖減，即在那方發(fā)生了什么的就要那方調(diào)賬，增益石調(diào)帳做憑證如下：

綠字暫估入賬單據(jù)：借：管理費用-1000

貸：現(xiàn)金存入-1000

紅字調(diào)帳的當然不好是在做當期損益報表的之前取公允價值變動損益類考試的科目的不好算遞延所得稅發(fā)生額時，實施遞延所得稅突然發(fā)生額與損益類哪些科目的借/負債類科目突然發(fā)生額不對。最下面看一舉出：老楊借了300塊去外地出差費，因發(fā)揚勤儉樸素艱苦奮斗的風格不一樣還剩下的50塊錢，交回計財處。

去處理追加：

所以明確的目前的養(yǎng)成應(yīng)該要建議使用紅沖原始憑證沖回交回的向銀行借款才好。

那么在SAP如何確定有紅沖單據(jù)呢，答案是就沒。對此和目前軟件是一樣的，K/3在憑證如何處理時是也可以錄入數(shù)據(jù)大于零的(即紅沖記賬憑證)，而在SAP中不能不能錄入電腦不是負數(shù)憑證，那怎么利用紅沖做憑證呢？SAP中能提供了反記賬功能一樣，有點兒相似紅沖原始憑證。

萬分感謝錄入數(shù)據(jù)上面舉些例子中沖減做憑證：

借：現(xiàn)金支票50NegativePosting貸：金額-50

貸：管理費用50NegativePosting借：辦公費-50

上例中數(shù)據(jù)錄入的單據(jù)就利用了原始憑證的增益石沖回。放貸方發(fā)生額實際中營業(yè)外收支發(fā)生了什么額。

那樣就可以了嗎？如果不是我們現(xiàn)在是沒有配置系統(tǒng)只是直接錄入系統(tǒng)這張記賬憑證絕對程序報錯錯。在錄入系統(tǒng)原始憑證以前我們是需要是需要配置一般系統(tǒng)吧：

1.電腦配置公司不允許大于零單據(jù)生成憑證

2.配置好不好相對應(yīng)的requestsubtype愿意大于零做憑證生成憑證

行啦，現(xiàn)在可以做個那張紅沖憑證了。

又回到最后面的問題很簡單，沖減單據(jù)有倆種，除此之外標準一調(diào)賬也有一種是不是負數(shù)調(diào)賬，如何使用大于零調(diào)賬什么功能自動生成報表內(nèi)帶反登帳字樣記賬憑證的類紅沖記賬憑證呢？以外底下的兩步電腦配置外還要配置

Reasonafterbackwardposting，把最后面的Negative

Posting選項中勾上。那樣在在用FB08時選擇類型先前直接修改的Reason

code，生成的憑證則是內(nèi)帶反記帳標示記賬憑證的類紅沖單據(jù)。

sap應(yīng)付憑證怎么查詢清帳憑證？

再次進入SAP可以查詢界,在原始憑證日期不同或以外列上,右擊,會又出現(xiàn)個對話框,再點擊“總是顯示”,會出現(xiàn)你要改格式,鼠標雙擊“過賬原始憑證”,組建到“不顯示的列”,搞定。

也可以建議使用FBL3N或FAGLL03打開系統(tǒng)單據(jù)行項目,你的169開頭的單據(jù)應(yīng)該要為“清帳記賬憑證”,你選擇過濾你要欄里點的手機號,那他們?nèi)齻€不對應(yīng)的“單據(jù)序號”即為“被清項”了。找到被清項了,右擊直接進入做憑證看抬頭文本內(nèi)容中的相關(guān)參考碼,如果說被清掉的“收據(jù)”號會計年度。如果沒有說是F-28收款付款催帳,這樣的話F-28的打開頁面那就是付款方清賬無法形成的原始憑證的首頁,你如何填寫的日期計算、什么公司報錯、國家貨幣類型等,就是形成的原始憑證的抬眼。也許你填寫銀行什么數(shù)據(jù)、國外客戶等,直接進入收款付款界面,你會看到也開出的憑證的貸方行萬元創(chuàng)業(yè)項目。如果你是想看增值稅發(fā)票的做憑證抬頭,右擊這些增值稅發(fā)票的借方余額行什么項目