用友憑證輸不進去漢字？這個和輸入法無關(guān)的，你可以重新注冊一遍DLL文件或者重裝用友 或者重新裝下操作系統(tǒng) U8錄入，期初余額的時候，輔助核算怎么錄入?。渴紫饶阋O(shè)置要輔助核算的會計科目。 我以用友U8

用友憑證輸不進去漢字？

這個和輸入法無關(guān)的，你可以重新注冊一遍DLL文件或者重裝用友 或者重新裝下操作系統(tǒng)

U8錄入，期初余額的時候，輔助核算怎么錄入??？

首先你要設(shè)置要輔助核算的會計科目。 我以用友U8.52版舉例說明一下： 如應(yīng)收賬款。要設(shè)置客戶輔助賬。左下角有三個選頁設(shè)置/業(yè)務(wù)/工具 選設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-財務(wù)-會計科目 點開應(yīng)收賬款。在頁面的右邊中間有部門/個人/客戶/供應(yīng)商/項目核算等項目，選中客戶。然后保存。操作方法：

1、首先點擊“總賬”——“設(shè)置”——“期初余額”。

2、雙擊藍色框，彈出“客戶往來期初”窗口。

3、接著點擊“增加”按鈕，出現(xiàn)空白框。

4、然后填寫圖上數(shù)據(jù)。

5、最后關(guān)閉上個窗口，看到錄入期余額就成功了。

如何在用友里錄入采購入庫？

用友U8中采購入庫單錄入在采購管理（以下操作在采購管理模塊中進行）界面中：

（1）整體流程：錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成 本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。

（2）采購入庫單：點擊“采購入庫單”進入采購入庫單界面，點擊增加選擇采購入庫單（如果采購?fù)素?，則選擇“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)實際情況錄入倉庫、入庫類別 、供貨單位、存貨等信息，最后保存。

（3）采購發(fā)票：點擊“采購發(fā)票”進入采購發(fā)票界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果采購?fù)素?，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”）錄入發(fā)票號，然后選單（采購入庫單），過濾選擇 需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認后生成采購發(fā)票，保存后復(fù)核。

（4）采購結(jié)算（過濾-入庫-發(fā)票-結(jié)算）：點擊“采購結(jié)算”進入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認， 再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應(yīng)的發(fā)票后確認，確認本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點擊結(jié)算即可；重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。

（5）付款結(jié)算：點擊付款結(jié)算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應(yīng)商，然后點擊增加，錄入結(jié)算、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的 金額后保存，完成付款。

（6）供應(yīng)商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）

（7）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。