sap如何凍結(jié)物料？SAP凍結(jié)物料的步驟：1.配置是-生產(chǎn)--物料需求計劃---計劃----MRP算出---庫存---定義需要轉(zhuǎn)移庫存/銀行凍結(jié)庫存/沒限制庫存的可用性。2.這個可以設(shè)定好凍結(jié)帳戶狀態(tài)

sap如何凍結(jié)物料？

SAP凍結(jié)物料的步驟：

1.配置是-生產(chǎn)--物料需求計劃---計劃----MRP算出---庫存---定義需要轉(zhuǎn)移庫存/銀行凍結(jié)庫存/沒限制庫存的可用性。

2.這個可以設(shè)定好凍結(jié)帳戶狀態(tài)的庫存數(shù)量績效考核MRP可以計算，也就是銀行凍結(jié)的這部份數(shù)量不可能奔出新的需求，后再看銷售訂單的可用性檢查，它一開始設(shè)置應(yīng)該是不系統(tǒng)檢查凍結(jié)帳戶狀態(tài)庫存數(shù)量的，要是原來是配置是有系統(tǒng)檢查凍結(jié)帳戶庫存，將勾能去掉就行了，那樣在都沒有達(dá)到的目的是將某一部份庫存凍結(jié)帳戶起來，讓其無法做可用性檢查，銷售單沒有做可用性檢查就讓建交貨單，而此部份數(shù)量又聯(lián)合了MRP計算出，系統(tǒng)不會跑進(jìn)新的需求。

采購用sap系統(tǒng)的流程？急？

有410萬企業(yè)選擇類型SAP采購人員云,實現(xiàn)他提供的阻止式采購體驗,企業(yè)省成本,增加利潤,漢字拆分采購流程，并安全有保證全球范圍內(nèi)的合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)是另一個求下載的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購規(guī)劃、采購合同制定、庫存智能管理等工作也能被高效穩(wěn)定的結(jié)合在一起，故此來規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程。另外，SAP系統(tǒng)可以不加強企業(yè)目前的物資采購規(guī)劃，再采集并整合相對應(yīng)的企業(yè)采購合同數(shù)據(jù)和貨存數(shù)據(jù)等信息，好處企業(yè)自然形成一個能切實保障物資供應(yīng)平衡的采購清單，采購人員只必須聽從采購清單采購物資表就行，這會增加企業(yè)物資采購周期的合理性和規(guī)范性要求。采購用sap系統(tǒng)的流程：1、原料進(jìn)廠后安排好司機(jī)停在指定你區(qū)域，品管部進(jìn)行30％取樣測試抽檢樣品，鑒定合格后愿意稱重過磅，不然的話撤回。2、采購員銀行開辦原料收貨報告一式六聯(lián)，在“采購部”欄中可以完整如實填報：日期、采購單號、供應(yīng)商全稱、運輸單位全稱、貨車號/車皮號，原料名稱、包裝袋處理結(jié)果（要先標(biāo)明紙盒包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)及包裝處理結(jié)果）。3、司機(jī)持六聯(lián)發(fā)貨報告過磅稱重，地磅員輸入15位收貨單編碼(一一編號)，輸入輸入采購人員訂單號，電腦不自動取重并再打印在地磅單上，地磅員將過磅信息填在確認(rèn)發(fā)貨報告上，司機(jī)持六聯(lián)確認(rèn)發(fā)貨報告到原料庫準(zhǔn)備卸貨，品管部參與100%抽樣。4、倉管員把原料存放在重新指定倉位，在地磅系統(tǒng)中數(shù)據(jù)錄入件數(shù)、存放位置、在貨到報告上填寫完整存放位置、貨到件數(shù)、包裝物類別、包裝物處理結(jié)果并簽名。5、卸完貨物后空車回地磅房上磅，電腦收不到入庫數(shù)據(jù)后自動出現(xiàn)取重，并將入庫后凈重可以計算不出來打印在地磅單上，地磅員在發(fā)貨報告上填寫完整空車重量，按采購員如何填寫的包裝扣重標(biāo)準(zhǔn)、倉管員填好的實收件數(shù)和包裝物類別計算應(yīng)扣包裝重，將扣除包裝物重量后的凈重最后輸入貨到正式報告凈重欄，同時將凈重添寫“工廠倉庫”欄中的“收貨凈重”，如采購員未寫清楚包裝袋扣重標(biāo)準(zhǔn)，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。6、地磅員需要填寫以下信息后，在發(fā)貨報告上簽過字，將第二聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)交司機(jī)都帶走，第三聯(lián)會計聯(lián)并制作原料確認(rèn)發(fā)貨報告地磅日報表互相交會計記帳，第四聯(lián)倉庫聯(lián)交原料庫作為登記原材料帳的遠(yuǎn)古時期附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過磅單)、第五聯(lián)品管聯(lián)、第六聯(lián)采購部門聯(lián)交品管部最后輸入品檢結(jié)果。7、地磅系統(tǒng)不自動將收到貨凈重傳遍SAP系統(tǒng)，不對應(yīng)于SAP系統(tǒng)此步驟類似103收貨，即在SAP中作一筆確認(rèn)發(fā)貨記錄，只不過在原料帳和阻一阻帳款中未體現(xiàn)出來，此時，該原料應(yīng)該不能領(lǐng)用。8、品管化驗后后在收到貨報告一、五、六聯(lián)上填寫好品檢結(jié)果，包括是否用下、我建議你直接扣款扣重等信息，在確認(rèn)發(fā)貨報告上簽過字，在SAP中進(jìn)行105收貨，品管部105收貨后，原料庫才可對原料作轉(zhuǎn)庫處理，品管部留下來品管聯(lián)查存，第一、六聯(lián)交采購員作采購結(jié)算。9、采購部作直接扣款結(jié)算，在收貨報告上完整填寫完整原料凈重、包裝袋重量、品質(zhì)減扣、付款重量、單價、結(jié)算金額，采購員簽字；如有不同意品管扣款扣重個人建議，填制“原料采購銀行扣款差異申請表”，品管、財務(wù)會簽后交總經(jīng)理同志批示，交了任務(wù)采購結(jié)算后，第一聯(lián)交財務(wù)部審核，第六聯(lián)工廠采購留跡。10、原料網(wǎng)銀付款時，采購部手工填制原料確認(rèn)付款申請單，將供應(yīng)商需要提供的相對正規(guī)稅務(wù)發(fā)票（發(fā)票需要填寫好公司全稱），貨到報告確認(rèn)付款聯(lián)(地磅單)、采購合同復(fù)印件附在付款通知單后，采購合同、收貨報告、發(fā)票上的供應(yīng)商專用章寫明的供應(yīng)商名稱必須一致。由部門主管簽字確認(rèn)后交財務(wù)部審核。11、財務(wù)部收到付款通知單后，依據(jù)什么合同條款規(guī)定進(jìn)行確定付款審核并在SAP系統(tǒng)中接受發(fā)票校驗，審查完畢后簽字蓋章，交總經(jīng)理審批同意。