金蝶kis采購(gòu)運(yùn)費(fèi)如何處理？一、治療方案1.在【系統(tǒng)設(shè)置】-【存貨核算】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【會(huì)計(jì)系統(tǒng)選項(xiàng)】中，將暫估抵銷(xiāo)憑證的生成設(shè)置為單到貨抵銷(xiāo)，將暫估差異的產(chǎn)生設(shè)置為單到貨抵銷(xiāo)。2.貨到后，庫(kù)管員驗(yàn)

金蝶kis采購(gòu)運(yùn)費(fèi)如何處理？

一、治療方案

1.在【系統(tǒng)設(shè)置】-【存貨核算】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【會(huì)計(jì)系統(tǒng)選項(xiàng)】中，將暫估抵銷(xiāo)憑證的生成設(shè)置為單到貨抵銷(xiāo)，將暫估差異的產(chǎn)生設(shè)置為單到貨抵銷(xiāo)。

2.貨到后，庫(kù)管員驗(yàn)收貨物，在軟件中填寫(xiě)供應(yīng)商、日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量等信息，作為a 購(gòu)買(mǎi)收據(jù)和發(fā)票。;，不填單價(jià)。

3.供應(yīng)部門(mén)應(yīng)檢查 購(gòu)買(mǎi)收據(jù)和發(fā)票。;由保管員填寫(xiě)，填寫(xiě) 單價(jià)和價(jià)格。;然后再?gòu)?fù)習(xí)。并負(fù)責(zé)將賬單的運(yùn)費(fèi)信息通知財(cái)務(wù)部。(可以填寫(xiě)備注字段)。

4.采購(gòu)發(fā)票到賬后，財(cái)務(wù)部參照 購(gòu)買(mǎi)的收據(jù)文件。;根據(jù)購(gòu)物發(fā)票。同時(shí)，采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票是使用 采購(gòu)發(fā)票附件。;。5.付款時(shí)，出納將參照采購(gòu)發(fā)票，在應(yīng)付款管理模塊中生成付款單。

6.支付運(yùn)費(fèi)時(shí)，出納會(huì)參照其他應(yīng)付單，在應(yīng)付管理模塊中生成付款單。如果沒(méi)有其他應(yīng)付單，直接做付款單。7.月底處理。會(huì)計(jì)篩選 采購(gòu)入庫(kù)單 ，篩選標(biāo)準(zhǔn)為: 數(shù)量小于等于0.0001的符合條件的單據(jù)已經(jīng)檢查生成會(huì)計(jì)憑證(暫估入庫(kù)憑證)。

金蝶怎么自動(dòng)帶出成本單價(jià)？

轉(zhuǎn)讓單據(jù)中反映的單價(jià)是指 "單位成本 "。會(huì)計(jì)需要在憑證上自動(dòng)顯示單位成本。如果產(chǎn)成品轉(zhuǎn)移，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)成品入庫(kù)核算。核算后，單位成本會(huì)自動(dòng)顯示在調(diào)撥單上。

在金蝶中發(fā)現(xiàn)采購(gòu)入庫(kù)的單價(jià)是錯(cuò)誤的,已經(jīng)結(jié)賬了怎么改?。?/h2>

建議不要反向結(jié)賬，尤其是跨月結(jié)賬。如果沒(méi)有消耗，可以直接在當(dāng)月做一個(gè)負(fù)入庫(kù)，然后按正確的價(jià)格重新入庫(kù)。

如果有消費(fèi)，建議做手工調(diào)整憑證。

金蝶標(biāo)準(zhǔn)版中總金額輸好后輸入數(shù)量，自動(dòng)生成的單價(jià)，可是在按回車(chē)總金額又變了，是怎么回事?。?/h2>

正確的做法是輸入單價(jià)和數(shù)量，軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算出金額。

如果先記錄金額，再輸入數(shù)量，輸入后會(huì)自動(dòng)計(jì)算單價(jià)。

如果你先輸入金額，再輸入數(shù)量和單價(jià)，那么如果你記錄的單價(jià)*數(shù)量不等于金額，系統(tǒng)會(huì)給出提示！然后問(wèn)你要不要繼續(xù)。如果繼續(xù)，您記錄的金額將被保存。

正如你所說(shuō)的，在你按下回車(chē)鍵后，數(shù)量發(fā)生了變化，但如果數(shù)量等于數(shù)量乘以單價(jià)，那么軟件就沒(méi)問(wèn)題。

如果更改后三個(gè)號(hào)碼沒(méi)有關(guān)聯(lián)，建議你找客服看看軟件有沒(méi)有bug或者需要打補(bǔ)丁。