倉(cāng)庫(kù)物品頻繁出入庫(kù)怎樣記錄？是對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品頻繁出入庫(kù)業(yè)務(wù)，一是按物品的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和單價(jià)逐一登記倉(cāng)庫(kù)保管賬。也是可以依據(jù)什么完全不同的品名、規(guī)格型號(hào)及單價(jià)，每隔一天分類匯總登錄四次倉(cāng)庫(kù)保管賬。關(guān)

倉(cāng)庫(kù)物品頻繁出入庫(kù)怎樣記錄？

是對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品頻繁出入庫(kù)業(yè)務(wù)，一是按物品的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和單價(jià)逐一登記倉(cāng)庫(kù)保管賬。也是可以依據(jù)什么完全不同的品名、規(guī)格型號(hào)及單價(jià)，每隔一天分類匯總登錄四次倉(cāng)庫(kù)保管賬。

關(guān)于倉(cāng)庫(kù)工作流程？

倉(cāng)庫(kù)管理也叫倉(cāng)儲(chǔ)管理，英文WarehouseManagement，是由WM，指的是對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)貨物的收發(fā)、結(jié)存等活動(dòng)的快速有效操縱，其目的是為企業(yè)只要倉(cāng)儲(chǔ)貨物的完好無(wú)損，必須保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的都正常參與，并到此對(duì)各類貨物的活動(dòng)狀況通過(guò)分類記錄，以內(nèi)容明確的圖表表達(dá)出倉(cāng)儲(chǔ)貨物在數(shù)量、品質(zhì)方面的狀況，以及目前原先的地理位置、部門(mén)、訂單歸屬和倉(cāng)儲(chǔ)分散開(kāi)程度等情況的綜合管理形式。麻煩問(wèn)下倉(cāng)庫(kù)管理流程之：成品進(jìn)倉(cāng)管理流程1.倉(cāng)庫(kù)依據(jù)已審查《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品貨到。2.廠家送貨可到達(dá)后，廠家需要提供《送貨清單》給收貨倉(cāng)管員，《送貨清單》應(yīng)清晰不顯示送貨單位名稱、取貨單位或由他負(fù)責(zé)人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)人員訂單號(hào)。收到貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和隨機(jī)的《采購(gòu)訂單》相進(jìn)行核對(duì)。相核不符者拒收。無(wú)差者倉(cāng)管員以《送貨清單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，發(fā)貨量大于1定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要按照營(yíng)銷部贊成和提出營(yíng)銷部無(wú)權(quán)利人的書(shū)面通知后才能劑量過(guò)大收貨。3.倉(cāng)管員貨到確認(rèn)無(wú)誤后后，在《送貨清單》上簽收，并單位發(fā)貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。4.倉(cāng)管員在電腦上出具《采購(gòu)單》，并由倉(cāng)庫(kù)主管二次審核不生效。將《采購(gòu)單》再打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字蓋章加蓋公章收到貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)幾乎將送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)而交財(cái)務(wù)。5.返修品回倉(cāng)，以按的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)貨到，倉(cāng)管員核實(shí)貨單有誤后在電腦上開(kāi)具證明《采購(gòu)?fù)朔祮巍?，?xiě)清原《采購(gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管核審才生效。成品出倉(cāng)管理流程1.倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)的《銷售訂單》備貨并做好一切準(zhǔn)備記載，將配好的貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將成績(jī)合格成品裝箱并在電腦上登帳《裝箱單》，二次審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)隨意放置三張裝箱單。包裝好的成品歸類放到你所選的倉(cāng)庫(kù)貯存區(qū)域。2.質(zhì)檢部將《裝箱單》信息匯總導(dǎo)入為未核審《銷售單》，在等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。3.倉(cāng)管員依據(jù)什么客戶600400紅豆股份的已公章《銷售單》和電腦里隨機(jī)的《出倉(cāng)單》（對(duì)此批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（是對(duì)加盟商）發(fā)貨。再打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份，由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字蓋章，一份交客戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留。營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程1.營(yíng)銷部將客戶發(fā)傳真來(lái)的《銷售訂單》輸入輸入電腦，并由營(yíng)銷部總監(jiān)二次審核。網(wǎng)站查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家定貨的，將《銷售訂單》文件導(dǎo)入為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不不需要向廠家調(diào)貨，就將《銷售訂單》傳倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。2.發(fā)來(lái)倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未核審《銷售單》后（由《裝箱單》匯總表格而成），由營(yíng)銷部總監(jiān)最后確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有起碼的貨款余額，則審查此《銷售單》（已需要審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》（對(duì)此批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（相對(duì)于加盟商）掌譜倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則再等待客戶貨款到帳后再需要審核《銷售單》。3.已核審《銷售單》再打印一式三聯(lián)，并簽字或蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。4.營(yíng)銷部分析加盟商船舶概論專賣(mài)店的庫(kù)存狀況，并向加盟商提出來(lái)補(bǔ)充庫(kù)存、調(diào)撥等建議。5.總結(jié)分公司和b2c專賣(mài)店的庫(kù)存和銷售情況，若是需要采貨，則開(kāi)具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣(mài)店。若必須在分公司或?qū)Ｙu(mài)店之間增調(diào)貨品，直接開(kāi)具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)提取一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并放出來(lái)查找倉(cāng)庫(kù)。由咨詢倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。6.營(yíng)銷部審核分公司和專賣(mài)店消息傳達(dá)的銷售單，沖減或則的庫(kù)存和減少應(yīng)收款。7.營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉(cāng)單》，沖減加盟商庫(kù)存。8.營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳去的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，變動(dòng)分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。9.營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳去的《盤(pán)點(diǎn)單》，決定分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。10.營(yíng)銷部將貨品資料傳各個(gè)分公司和加盟商。倉(cāng)庫(kù)跟著小編一起來(lái)看看流程1.跟著小編一起來(lái)看看準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)主管將還未聞快板碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知到當(dāng)?shù)赜涃~憑證具體單據(jù)處理帳外物資。營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知到廠家和客戶在跟著小編一起來(lái)看看日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將解讀一日前巳經(jīng)二次審核不生效的單據(jù)記帳。倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品通過(guò)磁盤(pán)分區(qū)放置，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋判別成六大區(qū)域四個(gè)結(jié)論存貨實(shí)存情況。2.跟著小編一起來(lái)看看接受倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤(pán)存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各委托1人任職組長(zhǎng)，2人另外。以盤(pán)點(diǎn)表記錄初盤(pán)結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管盡數(shù)另外4名員工排成復(fù)盤(pán)分析小組，對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤(pán)時(shí)，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。倉(cāng)庫(kù)主管將初盤(pán)數(shù)據(jù)輸入輸入電腦，將《盤(pán)點(diǎn)單》不打印能提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤(pán)小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域通過(guò)抽盤(pán)工作。抽盤(pán)人員從實(shí)物中收集20%復(fù)核初盤(pán)資料，從初盤(pán)資料中吸納30%對(duì)實(shí)物并且抽盤(pán)。抽盤(pán)量沒(méi)有要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管新的跟著小編一起來(lái)看看撤銷初盤(pán)資料。差錯(cuò)率低于1%，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行新的全盤(pán)。經(jīng)復(fù)盤(pán)時(shí)實(shí)際的《盤(pán)點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印出來(lái)一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。3.年終大盤(pán)點(diǎn)后期工作倉(cāng)庫(kù)主管將已審查《盤(pán)點(diǎn)單》導(dǎo)出來(lái)為進(jìn)、出倉(cāng)單，電腦自動(dòng)提取《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管直接輸入損溢盤(pán)虧的原因，并將《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異原因里查報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核交齊總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》根據(jù)情況庫(kù)存帳。4.解讀一其他規(guī)定年終大盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)定每月都有并且四次，時(shí)間為月末之后2天。當(dāng)晚晚上8時(shí)開(kāi)始至次日中午能完成初盤(pán)和復(fù)盤(pán)時(shí)工作，下午通過(guò)抽盤(pán)工作。參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員前提是認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格可以應(yīng)明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，假的準(zhǔn)確；絕對(duì)不愿意重盤(pán)和漏盤(pán)。導(dǎo)致人即過(guò)失會(huì)造成解讀一數(shù)據(jù)不都是假的，責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。相對(duì)于解讀一最后突然發(fā)現(xiàn)屬于什么實(shí)物責(zé)任人不按貨品沒(méi)有要求收發(fā)及交回來(lái)財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)責(zé)任經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。感謝登陸賬號(hào)長(zhǎng)風(fēng)網(wǎng)聲望兌換2011版物流資訊。