u8庫(kù)存臺(tái)賬的使用？u8庫(kù)存臺(tái)賬的使用：在用友U8軟件供應(yīng)鏈管理的存貨核算模塊中存貨核算的收發(fā)存匯總表的口中發(fā)出的匯總數(shù)和庫(kù)存臺(tái)賬貸方數(shù)量收與發(fā)存匯總表庫(kù)存臺(tái)賬在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中是通過銷

u8庫(kù)存臺(tái)賬的使用？

u8庫(kù)存臺(tái)賬的使用：

在用友U8軟件供應(yīng)鏈管理的存貨核算模塊中存貨核算的收發(fā)存匯總表的口中發(fā)出的匯總數(shù)和庫(kù)存臺(tái)賬貸方數(shù)量

收與發(fā)存匯總表庫(kù)存臺(tái)賬

在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中是通過銷售發(fā)票賬務(wù)處理成本的。存貨出庫(kù)未的，或者發(fā)票沒有記賬的都肯定導(dǎo)致對(duì)不上。

用友中，如何設(shè)置存貨科目？

基礎(chǔ)設(shè)置-數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置，先勾選存貨分類。后再再共有建權(quán)限組，每個(gè)權(quán)限組指定隨機(jī)的存貨分類，到最后將存貨權(quán)限分類分區(qū)分配給具體一點(diǎn)的操作員。之后在各模塊的系統(tǒng)選項(xiàng)中，是需要勾選控件存貨權(quán)限。那樣的話去查詢時(shí)就只能看見有權(quán)限的存貨檔案了。用友系統(tǒng)付帳前要做好一切準(zhǔn)備結(jié)賬后前的準(zhǔn)備工作，比較多有：

1、記賬能完成后，另一有審核權(quán)限的人參與需要審核；

2、需要審核后可以記賬；

3、進(jìn)行其間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)；

4、其間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后再參與審核、記賬；

5、如果重新設(shè)置固定設(shè)置資本、工資、采購(gòu)、存貨、銷售、往來等輔助核算模塊，應(yīng)先參與去結(jié)賬；

6、以上處理完畢才能進(jìn)行過帳。

用友U8的使用方法？

用友軟件有很多種，還不知道你說的是哪一種，有R9普及版，ERP-U8版財(cái)務(wù)通，票據(jù)通等等。我給你說倆種操作方法，希望能幫助你！R9產(chǎn)品：用友政務(wù)GRP——R9財(cái)務(wù)操作流程用友GRP——R9帳務(wù)處理系統(tǒng)操作流程新建項(xiàng)帳套操作流程：帳務(wù)系統(tǒng)[右擊打開]——進(jìn)入到帳套管理——登錄數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器——再次進(jìn)入新建任務(wù)帳套選項(xiàng)——鍵入帳套基本信息——右鍵單擊創(chuàng)建選項(xiàng)——設(shè)置帳套參數(shù)[編碼方案/啟用帳套模塊]——新建任務(wù)帳套能夠完成系統(tǒng)重新初始化：登入帳務(wù)系統(tǒng)——選擇帳套——再輸入用戶名/密碼——確認(rèn)[進(jìn)入帳套]——系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料[會(huì)計(jì)科目/部門資料/項(xiàng)目資料/往來單位資料/現(xiàn)金流量項(xiàng)目資料等]護(hù)理業(yè)務(wù)操作流程：期初余額布袋中——憑證類別設(shè)置——編制憑證——憑證處理[二次審核/簽字/記帳]——憑證匯總[網(wǎng)上查詢/信息匯總]——系統(tǒng)設(shè)置具體用法憑證摘要信息——帳表可以查詢及打印[總帳余額表/總帳/明細(xì)帳/多欄帳/序時(shí)帳/日記帳/日?qǐng)?bào)帳]——輔助核算[項(xiàng)目核算/單位往來核算/現(xiàn)金流量核算]——銀行登帳期末處理：結(jié)轉(zhuǎn)期間損益[將損益類科目轉(zhuǎn)出充當(dāng)本年利潤(rùn)]——試算平衡——過帳——能夠完成疊加內(nèi)容：反付帳操作流程：打開幫助——麻煩問下——按到Ctrl加鼠標(biāo)右鍵單擊帳務(wù)系統(tǒng)圖標(biāo)下——直接關(guān)閉畫面——打開功能組[期末處理——反過帳]——結(jié)束反記帳操作流程：然后打開幫助——麻煩問下——按住Ctrl加鼠標(biāo)單擊帳務(wù)系統(tǒng)圖標(biāo)下——關(guān)了畫面——然后打開憑證處理[文件——反記帳]——完成反審核操作流程：然后剛剛進(jìn)入憑證處理——再打開任務(wù)組“文件”——反審核——成功用友GRP——R9電子報(bào)表財(cái)務(wù)操作流程一、主要功能：用友軟件ERP-R9電子報(bào)表為用戶能提供了應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)可以提供的函數(shù)來架在電子報(bào)表和用友集團(tuán)（公司）的其他業(yè)務(wù)應(yīng)用模型[用友公司的帳務(wù)系統(tǒng)、工資系統(tǒng)]之間數(shù)據(jù)傳遞的橋梁，依靠應(yīng)用服務(wù)需要提供的函數(shù)來設(shè)計(jì)相對(duì)應(yīng)的公式，這樣一來，每期的函數(shù)、會(huì)計(jì)報(bào)表就無須過多后操作，系統(tǒng)將自動(dòng)出現(xiàn)地將第三方可以提供的數(shù)據(jù)傳達(dá)到報(bào)表系統(tǒng)的會(huì)計(jì)報(bào)表中去。二、護(hù)理業(yè)務(wù)操作流程圖：登錄R9電子報(bào)表——菜單中的數(shù)據(jù)項(xiàng)目——直接登陸帳套——連接上數(shù)據(jù)源（鼠標(biāo)左鍵雙擊然后打開報(bào)表文件——公式錄入電腦——關(guān)鍵字錄入——可以修改帳套重新設(shè)置日期——表頁(yè)重算（菜單欄-全額事業(yè)）——能保存用友GRP——R9固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)操作流程系統(tǒng)初始化設(shè)置：登陸后固定資產(chǎn)系統(tǒng)——選擇帳套——輸入輸入用戶名/密碼——最后確認(rèn)[再次進(jìn)入帳套]——系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料[部門設(shè)置/部門對(duì)應(yīng)固定資產(chǎn)科目的設(shè)置/資產(chǎn)類別的設(shè)置/增減的設(shè)置/使用狀況的設(shè)置/攤銷方法的設(shè)置/帳套參數(shù)的設(shè)置等]護(hù)理業(yè)務(wù)操作流程：固定資產(chǎn)：卡片項(xiàng)目設(shè)置——卡片樣式設(shè)置——上古時(shí)代資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)錄入[注：是對(duì)以前所擁有資產(chǎn)的數(shù)據(jù)錄入]——卡片增強(qiáng)[注：是對(duì)現(xiàn)在再新增資產(chǎn)的卡片錄入數(shù)據(jù)]——卡片變動(dòng)[因某原因需變動(dòng)卡片]——卡片可以修改[對(duì)數(shù)據(jù)錄入出錯(cuò)的卡片進(jìn)行可以修改的作用]——卡片登記簿[對(duì)現(xiàn)在占據(jù)資產(chǎn)卡片的匯總，本身查詢/匯總表格的作用]期末處理：換算過帳：計(jì)提折舊可以計(jì)算[對(duì)現(xiàn)在所具備的資產(chǎn)并且固定資產(chǎn)自動(dòng)計(jì)算]——折舊登記簿[對(duì)折舊后的資產(chǎn)通過查詢及匯總功能]——計(jì)提折舊分配表[對(duì)資產(chǎn)折舊后所各自的明細(xì)表]——月末付帳[對(duì)本月資產(chǎn)折舊的處理]——憑證編制[對(duì)本月資產(chǎn)折舊科目自動(dòng)生成憑證并無需傳入帳務(wù)處理系統(tǒng)]——憑證箱[對(duì)所編制憑證的處理]——帳表管理[對(duì)固定資產(chǎn)總帳/業(yè)務(wù)明細(xì)帳/分類明細(xì)帳/折舊表/統(tǒng)計(jì)表等的匯總/可以查詢/打印出來等處理]U8產(chǎn)品：用友集團(tuán)財(cái)務(wù)操作流程圖設(shè)置里（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設(shè)置——基本信息——（1）系統(tǒng)重新設(shè)置——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度1、系統(tǒng)重設(shè)：本功能作用于已完全安裝系統(tǒng)（或模塊）的禁用，并有記錄禁用日期和重新設(shè)置人。要不使用一個(gè)產(chǎn)品需要先關(guān)閉這個(gè)產(chǎn)品?！静僮鞑襟E】（1）再打開【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品；（2）選擇要重設(shè)的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)重設(shè)權(quán)限；（3）在關(guān)閉會(huì)計(jì)期間內(nèi)輸入重設(shè)的年、月數(shù)據(jù)；（4）用戶按〖去確認(rèn)〗按鈕后，能保存此次的啟用信息，并將當(dāng)前操作員寫入到禁用人。2、編碼方案：本功能要注意主要用于設(shè)置里有級(jí)次檔案的分級(jí)和各級(jí)編碼長(zhǎng)度，可具體劃分設(shè)置中的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)信件類別編碼和結(jié)算編碼。編碼級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)置將確定用戶單位要如何編制人員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，使之組成用戶分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)?！静僮髡f明】：直接修改編碼方案直接點(diǎn)擊要可以修改的編碼方案中的級(jí)次和長(zhǎng)度，也可以直接按數(shù)字鍵定義,定義級(jí)長(zhǎng)。但設(shè)置里的編碼方案級(jí)次又不能最多大的級(jí)數(shù)；另外系統(tǒng)限制下載比較大長(zhǎng)度，只能在比較大長(zhǎng)度范圍內(nèi)，提升級(jí)數(shù)，決定級(jí)長(zhǎng)。置灰區(qū)域來表示絕對(duì)不可如何修改。3、數(shù)據(jù)精度：的原因各用戶企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致，是為適應(yīng)各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)需要提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。（要注意適用于供應(yīng)鏈用戶）（二）、基礎(chǔ)檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容那是系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會(huì)計(jì)科目。(U821系統(tǒng)初始化操作設(shè)置中)操作流程圖：企業(yè)門戶——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財(cái)務(wù)——（5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務(wù)、再對(duì)照表、其他1、機(jī)構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②職員檔案2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應(yīng)商分類——④供應(yīng)商檔案客戶與供應(yīng)商區(qū)別：其他應(yīng)收類的業(yè)務(wù)屬客戶，至于類的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號(hào)3、存貨——（區(qū)分于供應(yīng)鏈用戶）4、財(cái)務(wù)——①會(huì)計(jì)科目——②憑證類別——③外幣設(shè)置——④項(xiàng)目目錄5、收付結(jié)算——①結(jié)算——②付款條件——③開戶銀行6、業(yè)務(wù)、再對(duì)照表、其他——（可以參照于供應(yīng)鏈用戶）二、總賬主要功能：總賬產(chǎn)品范圍問題于各類企事業(yè)單位參與憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等。日常注意業(yè)務(wù)操作流程圖：企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總帳——登賬憑證——審核憑證（制單人不能不能和審核人是同一人）——記賬——月末處理(去結(jié)賬)注：對(duì)此自動(dòng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬憑證必必須對(duì)以前憑證審核、記帳后才能能生成反結(jié)賬時(shí)操作流程圖：反結(jié)賬（Ctrl Alt F6）反記賬操作流程圖：對(duì)賬(Ctrl H)恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活碼激活——憑證——復(fù)原記賬前狀態(tài)反審核操作流程圖：需要審核憑證（取消審核）——取消后簽字(成批取消簽字)UFO報(bào)表操作流程主要功能：UFO為用戶可以提供了的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的函數(shù)已架了UFO報(bào)表系統(tǒng)和用友軟件（集團(tuán)）公司的其它業(yè)務(wù)應(yīng)用模型(用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等)之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。因?yàn)椋绻皇怯脩艨梢允褂昧擞糜衍浖瘓F(tuán)）公司的套裝軟件，就也可以利用UFO電子報(bào)表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。依靠應(yīng)用服務(wù)提供給的函數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算公式，每期的會(huì)計(jì)報(bào)表無須過多的話操作，系統(tǒng)是會(huì)手動(dòng)地將第三方提供給的數(shù)據(jù)傳達(dá)到報(bào)表系統(tǒng)的會(huì)計(jì)報(bào)表平時(shí)要注意業(yè)務(wù)操作流程圖：直接登陸UFO報(bào)表系統(tǒng)——可以打開報(bào)表文件——可以切換數(shù)據(jù)格式——關(guān)鍵字錄入電腦——表頁(yè)重算——需要保存重點(diǎn)：報(bào)表設(shè)計(jì)這些廣泛報(bào)表公式可以設(shè)置工資管理操作流程平時(shí)要注意業(yè)務(wù)操作流程圖:a)新增加工資類別：自動(dòng)關(guān)閉工資類別——設(shè)置——工資項(xiàng)目設(shè)置——增加b)部門檔案——減少c)然后打開工資類別：工資項(xiàng)目設(shè)置——提升d)工資管理流程：工資變動(dòng)——可以編輯——換算——匯總——銀行代發(fā)——工資費(fèi)用分?jǐn)偂べY表——月末去處理去結(jié)賬注：再新增工資項(xiàng)目后必需修葺或則改工資表反結(jié)賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業(yè)務(wù)處理】菜單中【反結(jié)帳】菜單項(xiàng)，屏幕顯示反去結(jié)賬界面；2、概略反去結(jié)賬的工資類別，去確認(rèn)再試一下。注意事項(xiàng)：（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能想執(zhí)行。（2）、有下列選項(xiàng)中情況之一，不不允許反結(jié)賬后：總賬系統(tǒng)已結(jié)賬后。匯總工資類別的會(huì)計(jì)月份反結(jié)賬后會(huì)計(jì)月，且除了需反結(jié)賬時(shí)的工資類別。本月工資分?jǐn)?、?jì)提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，假如總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結(jié)帳；假如總賬系統(tǒng)未做任何操作，要?jiǎng)h除掉此憑證即可。如果沒有憑證已經(jīng)由出納簽字確認(rèn)/主管簽字蓋章，需已取消出納簽字確認(rèn)/主管簽字，并刪掉該張憑證后，才能反結(jié)賬。固定資產(chǎn)操作流程平時(shí)要注意業(yè)務(wù)操作流程圖：上古時(shí)代卡片錄入系統(tǒng)——資產(chǎn)增加（資產(chǎn)會(huì)減少）——變動(dòng)單——卡片管理——全面處理——計(jì)提本月折舊——批量制單——月末結(jié)賬后那就證明：遺留下來卡片錄入系統(tǒng)：固定資產(chǎn)公司購(gòu)買時(shí)間為以前月份公司購(gòu)買資產(chǎn)提高：固定資產(chǎn)公司購(gòu)買時(shí)間為當(dāng)前月份購(gòu)進(jìn)錄入數(shù)據(jù)各種卡片——【卡片】菜單中你選擇【錄入遺留下來卡片】功能菜單資產(chǎn)增強(qiáng)——【卡片】菜單中選擇類型【資產(chǎn)增加】功能菜單資產(chǎn)會(huì)減少——【卡片】菜單，你選擇【資產(chǎn)增加】重新指定已減少資產(chǎn)——資產(chǎn)減少的恢復(fù)是一個(gè)糾錯(cuò)的功能，當(dāng)月減少的資產(chǎn)可以不通過本功能復(fù)原可以使用。通過資產(chǎn)下降的資產(chǎn)僅有在下降的當(dāng)月可以復(fù)原。從卡片管理界面中，選擇