在SAP中如何創(chuàng)建銷售訂單？1、自動出現(xiàn)創(chuàng)建戰(zhàn)隊：要是只是從另采購訂單來完成物料，那么也可以在物料主記錄中定義，在銷售處理期間該物料正常情況被只不過是另采購訂單如此對待。然后把，系統(tǒng)不自動確認比較合適

在SAP中如何創(chuàng)建銷售訂單？

1、自動出現(xiàn)創(chuàng)建戰(zhàn)隊：要是只是從另采購訂單來完成物料，那么也可以在物料主記錄中定義，在銷售處理期間該物料正常情況被只不過是另采購訂單如此對待。然后把，系統(tǒng)不自動確認比較合適的項目類別TAB。在物料主記錄中將物料鑒定書為單獨采購訂單項目，在銷售2屏幕中的項目類別組字段輸入輸入BANC。

2、手工創(chuàng)建角色如果想建議使用分開來采購訂單來工廠采購通常自己生產的物料，如果不是系統(tǒng)配置愿意，是可以在銷售訂單中包裹該項目類別。但他，SAPR/3系統(tǒng)的標準版本不支持該事務。相對于大多自己成產的物料，在銷售2屏幕的項目類別組字段輸入項目類別組NORM。作為一個例子，如果用單獨采購訂單采購人員一種物料，在銷售訂單處理期間中,選擇總覽雙行輸入輸入因此在ItCa字段將條目TAN改為TAB。則該項目被另外分開來采購訂單處理。

sap中va02怎么改格式？

選擇菜單--工具--選項--國際--數(shù)字處理--小數(shù)分隔符,填寫好逗號.

或S--defaults--decimalnotation,選帶逗號的示例。

改完后關閉SAP，隔幾分鐘再重新直接登陸。

請問各位SAP中倉庫管理是怎么做的？

入庫出庫，都可實際MIGO來基于。

1.采購訂單貨到：移動類型為101；

2.然后輸入采購訂單號碼，回車。

會總是顯示采購訂單的內容，輸入數(shù)量，工廠，庫位等。

需要注意的是，交貨單肯定會不要忘記填，實際交貨單的意思是供應商那邊的發(fā)貨單號。最后你選項目確定。

3.在過賬之前，好是檢查一下一下。消息類型沒有紅色標識，就也可以登帳了。

SAP出庫

1.再打開采購訂單，輸入輸入MIGO，回車進入；

2.備貨發(fā)貨是從安裝帶號，輸入安裝帶號；

3.數(shù)量維護：如果沒有要做貨到入庫后換算數(shù)量與訂單不符，要并且直接修改。

移動類型：輸入輸入采購訂單站臺設置號系統(tǒng)會自動啟動帶出移動類型按的代碼，無須改。

4.庫存地點維護：庫存地點維護是需要核實物流法律規(guī)定物料應該貯放的地點，參與再篩選，選擇最終要入庫時能保存的地點。

5.確認完內容后通過檢查并過帳。

憑證已審核過，但發(fā)現(xiàn)錯了怎么改？

憑證已二次審核過，但才發(fā)現(xiàn)錯了人工做賬的：重填憑證，再二次審核憑證；軟件做賬的：先取消審核，再改憑證，接略寫需要審核憑證。再到接下來做帳程序。憑證又稱會計憑證，是指也能用處相關證明經濟業(yè)務事項再一次發(fā)生、明確經濟責任并據(jù)以登記賬簿、更具法律效力的書面相關證明。

經需要審核的原始憑證應依據(jù)有所不同情況處理：

（1）對于已經符合標準的原始憑證，應一定要及時據(jù)以編制人員記賬憑證入賬；

（2）是對虛無飄渺、合法、合不合理但內容太差求完整、如何填寫有出現(xiàn)了錯誤的原始憑證，應直接退回給有關經辦人員，由其負責將關聯(lián)憑證補充完整、辦理變更手續(xù)出現(xiàn)錯誤或沒開后，再可以辦理正式地會計手續(xù)；

（3）對于不假的、不合法的原始憑證，會計機構和會計人員無權利予以進行，并向單位負責人報告。原始憑證的審核的要點1、需要審核原始憑證的真實性：和日期如何確定都是假的、業(yè)務內容如何確定都是假的、數(shù)據(jù)是否都是假的等。

2、核審原始憑證的合法性：經濟業(yè)務是否符合國家規(guī)定國家條例、法規(guī)、制度的規(guī)定，是否是有違法的事情等行為。

3、核審原始憑證的合理性：原始憑證所留下記錄經濟業(yè)務是否需要符合國家規(guī)定企業(yè)生產經營活動的需要、如何確定條件符合或是的計劃和預算等。

4、需要審核原始憑證的完整性：原始憑證的內容是否價格公道，以及：有無漏記項目、日期是否發(fā)下、無關簽章有無資料齊全等。

5、二次審核原始憑證的正確性：以及數(shù)字是否是模糊、文字是否工整、書寫是否需要國家規(guī)范、憑證聯(lián)次是否需要正確的、有無刮擦、涂改和挖補等。