sap采購申請如何下達(dá)？一.在SAP中下了命令銷售/采購訂單(本說明以采購預(yù)付款為例)路徑：主菜單-公司采購-采購訂單操作崗位：個人建議為采購員簡述：由采購在SAP中下達(dá)命令與供應(yīng)商的采購訂單(購買都

sap采購申請如何下達(dá)？

一.在SAP中下了命令銷售/采購訂單(本說明以采購預(yù)付款為例)

路徑：主菜單-公司采購-采購訂單

操作崗位：個人建議為采購員

簡述：由采購在SAP中下達(dá)命令與供應(yīng)商的采購訂單(購買都有什么物料或服務(wù)，數(shù)量、金額等信息)

二.基于銷售/采購訂單再提交預(yù)收/預(yù)付款申請

路徑：主菜單-采購人員-采購訂單

操作崗位：我建議你為采購員

簡述:由采購設(shè)計和實現(xiàn)剛才一下達(dá)命令的訂單再提交預(yù)付款申請,可以不在界面上根據(jù)情況預(yù)付貨款比例。

三.設(shè)計和實現(xiàn)銷售或公司采購的的預(yù)收/預(yù)先支付去申請做收付款

路徑：主菜單-收付款業(yè)務(wù)-確定付款-網(wǎng)銀付款

操作崗位：財務(wù)

簡述：由財務(wù)在SAP中打鉤該供應(yīng)商的預(yù)付款可以申請創(chuàng)建角色付款單。

四.基于條件采購收貨單/銷售交貨單點贊和評論票

路徑：主菜單-公司采購-能對付發(fā)票

操作崗位：財務(wù)

簡述：預(yù)付款后供應(yīng)商送貨到本公司，財務(wù)送來供應(yīng)商發(fā)票后在系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)采購收貨單轉(zhuǎn)避開發(fā)票，同時系統(tǒng)自動退稅供應(yīng)商賬款

五.肯定見到過的問題

a、做預(yù)付款申請、轉(zhuǎn)發(fā)票時選過了上游單據(jù)

解決的辦法：修改【單據(jù)類型】后稍后再試。

b、能生成來自同一張采購訂單的阻一阻發(fā)票時，系統(tǒng)會手動核銷已確定付款的預(yù)付款申請，也是可以不自動勾選是需要收匯的預(yù)付款，還可以不直接修改退稅金額，進(jìn)行部分退稅。

c、也可以依靠未清物料清單報表，查找完全不同狀態(tài)的預(yù)付款申請：未網(wǎng)銀付款的申請單、未退稅的預(yù)付款等。

如何沖銷SAP系統(tǒng)的憑證？

SAP憑證沖銷；如果不是會計人員在系統(tǒng)中輸入了一個不對的的憑證，可以不在系統(tǒng)中對該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查一下到憑證會出現(xiàn)錯誤，要對其接受沖銷前，先欄里點該憑證的類型，是對不同類型的憑證，采用不同的處理方法。；如果屬于什么清賬憑證，沖銷只能在清賬被然后再可以設(shè)置后才能先執(zhí)行；憑證的沖銷:方法一；如果要沖銷早就清賬的憑證，要是需要不重置清賬時產(chǎn)生的清賬憑證。；菜單路徑：會計核算財務(wù)會計總分類賬憑證重置已全部結(jié)清項目事務(wù)代碼：FBRA；選擇“只重新設(shè)定”則重新設(shè)定結(jié)算憑證和清賬憑證，它們會出現(xiàn)在未清項目里；選擇“修改密碼并沖銷”則暫估入賬清賬憑證并重新設(shè)定結(jié)算憑證。假如你選“不重置并沖銷”，需要然后輸入沖銷原因、登帳日期和記賬期間。；；；憑證的沖銷：方法二；若將清賬的憑證只接受重新設(shè)定后，應(yīng)對其參與沖銷。相對于非集成主板憑證和非對賬憑證，這個可以然后在這里參與憑證的沖銷。；菜單路徑：會計核算---財務(wù)會計---總分類賬---憑證---沖銷---單個體沖銷；事務(wù)代碼：FB08沖銷原因；當(dāng)前期間的實際中回轉(zhuǎn)即當(dāng)期紅字沖銷：調(diào)賬的是當(dāng)期憑證，且化合的沖銷憑證與原始憑證借貸方向完全不同，但金額的正負(fù)而是。；自動關(guān)閉期間實際回轉(zhuǎn)即可選會計期紅字沖銷：沖減的是以前期間憑證，且能生成的沖銷憑證與原始憑證借貸方向不對，但金額的正負(fù)而是。