金蝶K3系統(tǒng)中已出庫成品如何退貨成散件回給供應(yīng)商？紅字銷售出庫(成品入庫)-紅字原產(chǎn)品入庫-車間退回不合格件入庫-采購紅字外包入庫退回不合格件。-零件返廠后-車間領(lǐng)料-成品入庫-銷售入庫。這個(gè)過程是復(fù)

金蝶K3系統(tǒng)中已出庫成品如何退貨成散件回給供應(yīng)商？

紅字銷售出庫(成品入庫)-紅字原產(chǎn)品入庫-車間退回不合格件入庫-采購紅字外包入庫退回不合格件。-零件返廠后-車間領(lǐng)料-成品入庫-銷售入庫。

這個(gè)過程是復(fù)雜的，但不 t做其他倉儲(chǔ)，整個(gè)業(yè)務(wù)邏輯嚴(yán)謹(jǐn)有序。

另外，如果成品是虛擬零件，(或者可以做成虛擬零件)就不需要這么復(fù)雜的過程。

退回的零件可以直接退回-紅字外包入庫-銷售入庫。

金蝶k3銷售出庫單如何設(shè)置打?。?/h2>

在銷售出庫單中，套印設(shè)置的第二個(gè)選項(xiàng)下，在套印文件順序設(shè)置中設(shè)置。

金蝶k/3供應(yīng)鏈銷售管理中的下推是什么意思？

銷售訂單下推時(shí)，可以生成銷售出庫單，這樣銷售單很快就會(huì)自動(dòng)完成。

金蝶K3開出庫時(shí)怎么把多個(gè)同一單位的訂單開到一張出庫單上面？

樓主你好！這樣更方便，有兩種方法:

第一:通過向下推。在訂單列表中，選擇相應(yīng)的訂單和相應(yīng)的分錄，下推生成出庫單。

第二:通過選擇源文檔。在新增出庫單界面，選擇源單據(jù)類型-銷售訂單，點(diǎn)擊菜單號(hào)中的F7，選擇相應(yīng)的訂單號(hào)和相應(yīng)的分錄。

以上希望能幫到你。

出庫流程有幾種處理方式？

一、出庫管理流程:

1.業(yè)務(wù)部門發(fā)出出庫單或調(diào)撥單，或者采購部門發(fā)出退貨單。

2.單據(jù)上應(yīng)注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

3.倉庫收到上述單據(jù)后，必須認(rèn)真檢查核實(shí)貨物出庫的實(shí)物明細(xì)，然后簽收出庫，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)。

4.出入庫，要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)人的責(zé)任。貨物出庫時(shí)，雙方應(yīng)仔細(xì)核對(duì)，核對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格等。貨物的出庫和外包裝的完好，并完成交接手續(xù)。貨物出庫后如有損壞，責(zé)任由承運(yùn)人承擔(dān)。

5.貨物出庫后，倉庫管理員會(huì)根據(jù)正式的發(fā)貨憑證進(jìn)行銷賬，統(tǒng)計(jì)當(dāng)天的貨物余額，確保帳貨相符。

6.按發(fā)貨倉庫管理流程傳遞單據(jù)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超過一個(gè)工作日。

二、倉儲(chǔ)管理流程:

1.向下屬采購訂單時(shí)，要仔細(xì)審核庫存數(shù)量，確保銷量固定。

2.采購部審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況核對(duì)采購數(shù)量，杜絕庫存積壓和滯銷。

3.訂單錄入后，采購部會(huì)通知供應(yīng)商發(fā)貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉庫。

4.貨物從生產(chǎn)廠家發(fā)貨到倉庫，收貨人必須嚴(yán)格仔細(xì)檢查貨物外包裝是否完好，如有破損，缺原包裝，保質(zhì)期已近。

5.收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)向采購部門報(bào)告。如果貨物因收貨人未及時(shí)檢驗(yàn)而受損，則原產(chǎn)品短少相鄰。有效期限內(nèi)，由收貨人造成的經(jīng)濟(jì)損失由收貨人承擔(dān)。

6.收貨人在確認(rèn)貨物外包裝完好后，必須根據(jù)有關(guān)單據(jù):訂單和隨附單據(jù)，核實(shí)所購貨物的名稱、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)和有效期限，然后入庫。

7.如單據(jù)與實(shí)物不符，應(yīng)及時(shí)向采購部報(bào)告。所購貨物未經(jīng)驗(yàn)收入庫，貨證不符，由此造成的損失由收貨人承擔(dān)。

8.入庫貨物應(yīng)根據(jù)貨物外包裝上的標(biāo)志進(jìn)行處理，堆碼應(yīng)按倉庫管理堆碼距離的要求和先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。不按規(guī)定操作的，由此造成的貨物損壞由收貨人承擔(dān)。

9.入庫貨物明細(xì)必須經(jīng)收貨人和倉庫工藝工程師核對(duì)簽字，做到帳貨相符。貨物驗(yàn)收無誤后，倉庫管理流程經(jīng)理根據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時(shí)間、單據(jù)號(hào)、驗(yàn)收、庫存單位，確保帳貨相符。如未按本制度進(jìn)行驗(yàn)收，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理流程經(jīng)理承擔(dān)。

10.文件按接收倉庫管理流程傳遞時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超過一個(gè)工作日。