用友財務軟件的操作流程是什么？用友軟件操作流程：建立起賬套→減少操作員→設置中操作員權限→系統設置會計科目→你選擇憑證類別→減少結算→客戶及供應商分類→設置里部門→然后輸入人員檔案→再輸入客戶及供應商

用友財務軟件的操作流程是什么？

用友軟件操作流程：建立起賬套→減少操作員→設置中操作員權限→系統設置會計科目→你選擇憑證類別→減少結算→客戶及供應商分類→設置里部門→然后輸入人員檔案→再輸入客戶及供應商檔案→錄入電腦期初余額（在用友ERP總賬的設置中）→登賬憑證→二次審核憑證→記賬（總賬的憑證中）→結轉（網銀轉賬定義、網銀轉賬生成）→審查→記賬→結賬（總賬的期末中）→報表（資產負債表、利潤表）。

在基礎設置中下參與100元以內操作：機構設置方法：部門檔案---增強----錄入部門編碼----錄入數據部門名稱---需要保存職員檔案---提高----錄入職員編碼----錄入電腦職員名稱---你選所屬部門注：錄入電腦職員檔案之前必須先減少部門，才能錄入數據職員檔案。往來單位可以設置方法：客戶分類、客戶檔案、供應商檔案、地區(qū)分類系統設置方法同上。存貨可以設置方法：存貨分類、存貨檔案可以設置方法同上。

領料，生產，加工，檢驗，入庫，出庫用erp怎么走流程？

領料有三種：

1.加工生產領料為有效地壓制物料，車間領料時要參與領料登記，過帳后降低庫存，同時與成本核算關聯。

2.外發(fā)加工出庫外發(fā)加工的物料出庫，減少物料庫存，同樣轉入外發(fā)加工結算費用。

3.象出庫象出庫操作通常是一般物品的借出操作和其它不可能發(fā)生收款結算的出庫操作調撥驗收入庫：也就是倉庫之間的調集。菜單里倉庫，那就是調集出庫；調去倉庫，是調撥入庫后。例如你的公司有2個倉庫，之間的調拔都會出現這個術語由A倉庫調回來B倉庫，這樣的話對A倉庫來說，那是調撥出庫，而對B倉庫來說，那就是運送出庫。

erp材料入庫單辦理流程？

1.票、貨同到的采購業(yè)務

供貨到庫房后,庫房人員根據實際中到貨后數量,可以辦理驗收入庫。具體看軟件操作是參照貨到單和到貨后數量,核對無誤后,進入庫存系統→手工驗收入庫→采購入庫子菜單,提升或者入庫單,你選相對應的財務類型,價格類型選擇實價,財務會計依據供應商拿來的采購發(fā)票,剛剛進入新中大采購發(fā)票子系統,依據什么入庫單(此入庫單為庫存入庫單,求實際驗收入庫

數量錄入數據采購發(fā)票,你選相應的財務類型,公司向外界采購物資時,有可能是以“欠款”、“現金”、“銀行存款”的結算,因此在此還應該要你選擇或則的結算。采購發(fā)票保存到后,參與采購發(fā)票記賬,自動生成借記“原材料”、“應交稅金-應交增值稅(進項”和貸記“應付賬款-一般能對付”憑證,(附件是采購發(fā)票入庫單。