金蝶里面怎么開退貨？倉庫間的調(diào)撥大多數(shù)是指將貨物從A倉庫調(diào)回來B倉庫，大多數(shù)體現(xiàn)出來在ERP或WMS里應(yīng)該是一個(gè)其它出庫與一個(gè)其它入庫這兩張?zhí)顚懙膯螕?jù)。退貨是建立起在銷售關(guān)系上的，隨機(jī)的單據(jù)類型是銷售

金蝶里面怎么開退貨？

倉庫間的調(diào)撥大多數(shù)是指將貨物從A倉庫調(diào)回來B倉庫，大多數(shù)體現(xiàn)出來在ERP或WMS里應(yīng)該是一個(gè)其它出庫與一個(gè)其它入庫這兩張?zhí)顚懙膯螕?jù)。

退貨是建立起在銷售關(guān)系上的，隨機(jī)的單據(jù)類型是銷售出庫單與銷售換貨單（國(guó)內(nèi)用友金蝶那樣的話也叫紅單藍(lán)單）。調(diào)撥與銷售沒有關(guān)系，不再產(chǎn)生銷售行為，而只不過是一個(gè)貨物物理能保存的遷移或標(biāo)記。

金蝶科目余額明細(xì)對(duì)不上怎么改？

必須查問題出在那里。把余額明細(xì)表打印出來出，系統(tǒng)檢查幫一下忙詳細(xì)那個(gè)科目余額錯(cuò)了，然后把找不到錯(cuò)誤?？梢孕薷谋仨殢脑搭^直接修改，.例如，銷售訂單數(shù)據(jù)錄入多了，做個(gè)退貨訂單沖掉。（采購(gòu)部門同時(shí)）如果沒有不僅僅是手工日記賬數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤，做個(gè)逆方向的日記賬沖掉錯(cuò)誤`部分。

金蝶K3系統(tǒng)中已出庫成品如何退貨成散件回給供應(yīng)商？

紅字銷售出庫（成品入庫）----對(duì)原產(chǎn)品入庫單就行沖紅----車間退不鑒定合格的散件入庫后----采購(gòu)紅字外購(gòu)入庫退不合格的散件。---散件回廠后----車間領(lǐng)料----成品入庫----銷售出庫。

這樣的流程是緊張點(diǎn)，不過千萬不能做其他出入庫，整個(gè)業(yè)務(wù)邏輯嚴(yán)謹(jǐn)有序。

另要是這個(gè)成品是虛擬件的話，（或是可可以做成虛擬充值件的話）就不需這樣急切的流程了。

退貨真接可退散件----紅字外購(gòu)入庫時(shí)----銷售出庫。

金蝶退貨單怎么做？

金蝶換貨單制作方法，直接進(jìn)入銷售管理模塊，然后點(diǎn)擊增強(qiáng)銷售單，快速切換成紅字，填入咨詢退貨數(shù)據(jù)，保存到再試一下。

金蝶怎么把已錄入的數(shù)據(jù)清空？

按下法不能操作

1、基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)參數(shù)——財(cái)務(wù)參數(shù)：“不不能修改/刪出業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證”該選項(xiàng)的勾可以去掉；

2、再在賬務(wù)處理界面的憑證管理界面，反記賬反審核該憑證后，全選該憑證，按工具欄上的徹底刪除按鈕再試一下

3、假如【徹底刪除】選擇按鈕會(huì)顯示灰色的，再注意檢查憑證是否是已審核、已記賬。

4、假如憑證已二次審核、已過帳，需先反過賬再反審核，后來再去刪除掉憑證。

5、最后要還是刪掉不掉，當(dāng)然是哪個(gè)步驟會(huì)出現(xiàn)問題了檢查下，真是不行的話可更高權(quán)限再在后臺(tái)刪除。

金蝶系統(tǒng)其他入庫怎么退庫？

你也可以反審核。改原單。也可以做紅字入庫單。能退庫的。兩個(gè)方法，如果沒有不影響不大成本的話，可以不反審核，刪除掉或改成正確的的。有那就是可以做負(fù)數(shù)入庫時(shí)。

具體做法，先打開這張多入庫的購(gòu)貨單，再點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)”菜單下的“生成采購(gòu)?fù)素泦巍?，退貨?shù)量這個(gè)可以自身如何修改，肯定又不能小于這張銷貨單的金額。對(duì)KIS商貿(mào)版我熟得不能再熟，給別人做過培訓(xùn)，有問題給我留言。

您好，可以做購(gòu)貨商單，單據(jù)類型選擇采購(gòu)部門退換貨。