這取決于您當(dāng)前的流程:1.如果采購入庫單已經(jīng)生成發(fā)票，則按照以下流程處理:紅字采購入庫單(可以關(guān)聯(lián)藍(lán)字入庫單，也可以手工生成)-紅字采購發(fā)票退款作為應(yīng)付退款單。2.如果未開票，藍(lán)字采購入庫單將生成紅字

這取決于您當(dāng)前的流程:

1.如果采購入庫單已經(jīng)生成發(fā)票，則按照以下流程處理:紅字采購入庫單(可以關(guān)聯(lián)藍(lán)字入庫單，也可以手工生成)-紅字采購發(fā)票退款作為應(yīng)付退款單。

2.如果未開票，藍(lán)字采購入庫單將生成紅字采購入庫單，紅藍(lán)入庫單將被同等核銷。

退款也是一種可支付的退款形式。

在過濾界面選擇表格，然后看字段是否輸出。如果沒有，請轉(zhuǎn)到文檔定制。就把場滅了。

目前金蝶K3的最新版本有K3

1.首先打開金蝶K3

首先你要看期初金額是否不平衡。如果是的話，你應(yīng)該檢查最后一期期末的金額。其次，嗯，我 我明天去查軟件，說忘了有沒有累計(jì)金額；最后只能查會(huì)計(jì)科目看哪個(gè)會(huì)計(jì)科目，對比應(yīng)收賬款和總賬明細(xì)。

我不 I don'我不知道在上面K3的步驟中你的版本是什么。

金蝶銷售出庫數(shù)據(jù)導(dǎo)入分為四步:從k3導(dǎo)出模板，根據(jù)模板填寫數(shù)據(jù)，導(dǎo)入數(shù)據(jù)，檢查異常。重新操作1。從k3導(dǎo)出模板:進(jìn)入K3-系統(tǒng)-系統(tǒng)工具-數(shù)據(jù)交換工具-數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈-輸入密碼-導(dǎo)出-銷售出庫(打勾)-過濾(只需選擇單個(gè)單據(jù))-返回-執(zhí)行。導(dǎo)出的模板放在的根目錄下。2.根據(jù)模板填寫數(shù)據(jù):打開銷售交貨。EXCEL中的xls，并嚴(yán)格按照格式填寫數(shù)據(jù)(建議使用宏直接調(diào)用ERP中的數(shù)據(jù))。3.導(dǎo)入數(shù)據(jù)::進(jìn)入K3-系統(tǒng)-系統(tǒng)工具-數(shù)據(jù)交換工具-數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈-輸入密碼-導(dǎo)入銷售出庫。xls-執(zhí)行。此時(shí)，將顯示導(dǎo)入顯示框。如果有錯(cuò)誤，將提示您文檔編號和錯(cuò)誤。正常執(zhí)行的話會(huì)有導(dǎo)入的單據(jù)號，執(zhí)行的時(shí)候會(huì)有 "結(jié)束 "。

4、再次檢查異常操作。是否更正導(dǎo)入錯(cuò)誤后重新導(dǎo)入。