采購(gòu)用sap系統(tǒng)的流程？急？有410萬(wàn)企業(yè)選擇SAP采購(gòu)云。基于SAP提供的指導(dǎo)性采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)可以節(jié)省成本、提高利潤(rùn)、簡(jiǎn)化采購(gòu)流程并確保全球合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一個(gè)完整的物資供應(yīng)

采購(gòu)用sap系統(tǒng)的流程？急？

有410萬(wàn)企業(yè)選擇SAP采購(gòu)云?；赟AP提供的指導(dǎo)性采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)可以節(jié)省成本、提高利潤(rùn)、簡(jiǎn)化采購(gòu)流程并確保全球合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一個(gè)完整的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同制定、智能庫(kù)存管理等工作也可以有效結(jié)合，規(guī)范企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程。而且SAP系統(tǒng)可以結(jié)合企業(yè)目前的物資采購(gòu)計(jì)劃，收集整合企業(yè)采購(gòu)合同數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)等相應(yīng)信息，幫助企業(yè)形成能夠保證物資供應(yīng)平衡的采購(gòu)清單。采購(gòu)人員只需根據(jù)采購(gòu)清單采購(gòu)物料，這將增加企業(yè)物料采購(gòu)周期的合理性和規(guī)范性。購(gòu)買(mǎi)sap系統(tǒng)的流程:1。原材料進(jìn)廠后安排司機(jī)停放在指定區(qū)域，品控部進(jìn)行30%的抽樣檢驗(yàn)。如果合格，允許稱重，否則退回。2.買(mǎi)方應(yīng)出具原材料接收?qǐng)?bào)告一式六份，必須完整、真實(shí)地填寫(xiě)在 "采購(gòu)部 ":日期、采購(gòu)訂單號(hào)、供應(yīng)商全稱、運(yùn)輸單位全稱、卡車(chē)號(hào)/車(chē)皮號(hào)、原料名稱、包裝袋處理結(jié)果(必須注明包裝扣除標(biāo)準(zhǔn)和包裝處理結(jié)果)。3.司機(jī)憑六聯(lián)收貨報(bào)告稱重，地磅員輸入15位收貨碼(自編號(hào))和訂單號(hào)。電腦會(huì)自動(dòng)稱重并打印在地磅清單上，地磅員會(huì)在收貨報(bào)告上填寫(xiě)稱重信息。司機(jī)憑六聯(lián)收貨報(bào)告在原料倉(cāng)庫(kù)卸貨，質(zhì)管部100%抽檢。4.庫(kù)管員將原料存放在指定位置，在地磅系統(tǒng)中輸入件數(shù)和存放位置，如實(shí)填寫(xiě)存放位置、接收件數(shù)、包裝材料類別、包裝材料處理結(jié)果并簽字。5.卸載貨物后，空車(chē)返回地磅房進(jìn)行稱重。電腦收到入庫(kù)數(shù)據(jù)后，會(huì)自動(dòng)稱重，并計(jì)算出入庫(kù)凈重，打印在地磅清單上。地磅工作人員會(huì)在收貨報(bào)告上如實(shí)填寫(xiě)空車(chē)重量，根據(jù)采購(gòu)員填寫(xiě)的包裝扣除標(biāo)準(zhǔn)、庫(kù)管員填寫(xiě)的實(shí)際收貨數(shù)量和包裝類別計(jì)算扣除的包裝重量，填寫(xiě)收貨報(bào)告扣除包裝重量后的凈重欄，并填寫(xiě) "收貨凈重 "在 "工廠倉(cāng)庫(kù) "專欄。6.地磅員填寫(xiě)以上信息后，在收貨報(bào)告上簽字，并把第二份供應(yīng)商拿給司機(jī)。第三名會(huì)計(jì)將制作原材料接收日?qǐng)?bào)表并提交給會(huì)計(jì)部門(mén)。第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)提交原料倉(cāng)庫(kù)作為登記原料臺(tái)帳的原始附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過(guò)磅單)、第五聯(lián)品控聯(lián)、第六聯(lián)采購(gòu)聯(lián)填寫(xiě)質(zhì)檢結(jié)果。7.地秤系統(tǒng)自動(dòng)將收到的凈重傳輸至SAP系統(tǒng)。與SAP系統(tǒng)相對(duì)應(yīng)，這一步類似于103收貨，即在SAP中做了一個(gè)收貨記錄，但沒(méi)有體現(xiàn)在原材料賬戶和應(yīng)付賬款中。此時(shí)，無(wú)法收集原材料。8.質(zhì)控測(cè)試完成后，將進(jìn)行收集。在貨物報(bào)告的第一、五、六聯(lián)上填寫(xiě)質(zhì)檢結(jié)果、可用量、建議扣除量、重量扣除量，在收貨報(bào)告上簽字，在SAP中收貨。品管部105收貨后，可以將原料轉(zhuǎn)移到倉(cāng)庫(kù)，品管部留下品管復(fù)印件進(jìn)行核對(duì)，第一、六聯(lián)交給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。9.采購(gòu)部進(jìn)行扣款結(jié)算，在收貨報(bào)告上完整、真實(shí)地填寫(xiě)原材料凈重、包裝袋重量、質(zhì)量扣款、付款重量、單價(jià)、結(jié)算金額，并由采購(gòu)員簽字；如果您不同意質(zhì)量控制扣除和重量扣除的建議，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) "原材料采購(gòu)差額扣除申請(qǐng)表，經(jīng)質(zhì)量控制和財(cái)務(wù)會(huì)簽后，提交總經(jīng)理批示。采購(gòu)結(jié)算后，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部審核，第六聯(lián)由采購(gòu)留存。10.原材料付款時(shí)，采購(gòu)部手工填寫(xiě)《原材料付款申請(qǐng)單》，并將供應(yīng)商提供的正式稅務(wù)發(fā)票(發(fā)票上必須填寫(xiě)公司全稱)、收貨報(bào)告的付款復(fù)印件(重量清單)、采購(gòu)合同復(fù)印件附在付款通知單上。采購(gòu)合同專用章、收貨報(bào)告和發(fā)票上注明的供應(yīng)商名稱必須一致。由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，并提交財(cái)務(wù)部審核。11.財(cái)務(wù)部收到付款通知后，根據(jù)合同條款進(jìn)行付款審核，在SAP系統(tǒng)中核對(duì)發(fā)票，審核后簽字，提交總經(jīng)理審批。

蘋(píng)果移動(dòng)容差什么意思？

蘋(píng)果手機(jī)公差是指編輯SAP時(shí)允許收貨的上下限。容忍的目的是在一定的授權(quán)下，微小的差異不會(huì)干擾整體的業(yè)務(wù)執(zhí)行。