發(fā)票不能被刪除，即使它是錯(cuò)誤的。如果發(fā)票已經(jīng)過(guò)賬，貨款還沒(méi)有結(jié)算，建議先核銷(xiāo)，再進(jìn)行更正。如果發(fā)票過(guò)賬后仍有付款結(jié)算，建議進(jìn)行手工憑證調(diào)整。如果沒(méi)有過(guò)賬，建議刪除發(fā)票行項(xiàng)目。這一次我們將談?wù)撔碌目傎~的

發(fā)票不能被刪除，即使它是錯(cuò)誤的。如果發(fā)票已經(jīng)過(guò)賬，貨款還沒(méi)有結(jié)算，建議先核銷(xiāo)，再進(jìn)行更正。如果發(fā)票過(guò)賬后仍有付款結(jié)算，建議進(jìn)行手工憑證調(diào)整。如果沒(méi)有過(guò)賬，建議刪除發(fā)票行項(xiàng)目。

這一次我們將談?wù)撔碌目傎~的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，。

新舊總賬在數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)上有什么區(qū)別？

舊總賬中的表在新總賬中還存在嗎？

新總賬的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

新總賬的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

BKPF/

SAP中的DN是送貨單送貨單；過(guò)賬就是發(fā)貨記賬，一般生成材料憑證和對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證，對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證生成客戶(hù)未清項(xiàng)目(視實(shí)際業(yè)務(wù)而定)。

SAP憑證注銷(xiāo)；如果會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中輸入了錯(cuò)誤的憑證，可以在系統(tǒng)中撤銷(xiāo)該憑證。在檢查憑證有錯(cuò)誤之前，先檢查憑證的類(lèi)型，對(duì)不同類(lèi)型的憑證采取不同的處理方法。；如果是清算憑證，只有在清算重置后才能沖正；憑證核銷(xiāo)的方法1；如果要沖銷(xiāo)已經(jīng)清算的憑證，需要重新設(shè)置清算時(shí)生成的清算憑證。；菜單路徑:會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證重置已關(guān)閉項(xiàng)目交易代碼:FBRA；如果 "僅重置 "選中，結(jié)算憑證和結(jié)算憑證將被重置，出現(xiàn)在未結(jié)算項(xiàng)目中；選擇“重置并沖銷(xiāo)”可以沖銷(xiāo)結(jié)算憑證并重置結(jié)算憑證。如果 "重置和反向 "選中時(shí)，需要輸入沖銷(xiāo)原因、過(guò)帳日期和過(guò)帳期間。；；；憑證核銷(xiāo):方法二；如果清賬憑證只是重置，就應(yīng)該沖正。對(duì)于非集成憑證和非結(jié)算憑證，可以在這里直接沖銷(xiāo)憑證。；菜單路徑:會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-憑證--核銷(xiāo)-單筆核銷(xiāo)；交易代碼:FB08沖銷(xiāo)原因；本期實(shí)際沖銷(xiāo)的是本期的紅字核銷(xiāo):當(dāng)前憑證被核銷(xiāo)，生成的核銷(xiāo)憑證與原憑證借款方向相同，但正負(fù)金額相反。；結(jié)賬期間實(shí)際沖銷(xiāo)時(shí)，可以選擇會(huì)計(jì)期間的紅字沖銷(xiāo):沖銷(xiāo)以前期間的憑證，生成的沖銷(xiāo)憑證與原憑證借貸方向相同，但正負(fù)金額相反。