用友ERP-u8財(cái)務(wù)軟件的使用流程？用友ERP-U8財(cái)務(wù)軟件操作流程:1。設(shè)置(1)，基本信息:企業(yè)門(mén)戶-設(shè)置-基本信息-(1)系統(tǒng)激活-(2)編碼方案-(3)數(shù)據(jù)精度1。系統(tǒng)激活:該功能用于激活已安

用友ERP-u8財(cái)務(wù)軟件的使用流程？

用友ERP-U8財(cái)務(wù)軟件操作流程:1。設(shè)置(1)，基本信息:企業(yè)門(mén)戶-設(shè)置-基本信息-(1)系統(tǒng)激活-(2)編碼方案-(3)數(shù)據(jù)精度1。系統(tǒng)激活:該功能用于激活已安裝的系統(tǒng)(或模塊)，記錄激活日期和激活人。要使用產(chǎn)品，您必須首先啟用它?！静僮鞑襟E】(1)打開(kāi)【系統(tǒng)激活】菜單，列出所有產(chǎn)品；(2)選擇要啟用的系統(tǒng)，并在方框中打勾。只有系統(tǒng)管理員和賬戶主管有權(quán)限啟用系統(tǒng)；(3)輸入啟用會(huì)計(jì)期間的啟用年月數(shù)據(jù)；(4)用戶按下【確認(rèn)】按鈕后，保存本次激活信息，并將當(dāng)前操作員寫(xiě)入啟用碼。2.編碼方案:該功能主要用于設(shè)置有級(jí)檔案的分級(jí)和編碼長(zhǎng)度。可分級(jí)的內(nèi)容包括:科目編碼、客戶分類編碼、部門(mén)編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、地點(diǎn)編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)類別編碼、結(jié)算編碼。各級(jí)編碼級(jí)別和編碼長(zhǎng)度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的數(shù)量，進(jìn)而形成用戶分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)?！静僮髡f(shuō)明】:修改編碼方案點(diǎn)擊要修改的編碼方案中的級(jí)次和長(zhǎng)度，按數(shù)字鍵可以直接定義級(jí)次長(zhǎng)度。但是，設(shè)置的編碼方案級(jí)別不能超過(guò)最大級(jí)別數(shù)；同時(shí)，系統(tǒng)限制了最大長(zhǎng)度，只能在最大長(zhǎng)度范圍內(nèi)增加級(jí)數(shù)和改變級(jí)數(shù)的長(zhǎng)度?；矣虮硎緹o(wú)法修改。3.數(shù)據(jù)精度:由于數(shù)量和單價(jià)的核算精度要求各不相同，為了滿足各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。(主要適用于供應(yīng)鏈用戶)(2)基礎(chǔ)檔案:本系統(tǒng)主要內(nèi)容是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容、會(huì)計(jì)科目。(U821系統(tǒng)初始化設(shè)置)操作流程圖:企業(yè)門(mén)戶-設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-(1)機(jī)構(gòu)設(shè)置-(2)當(dāng)前公司-(3)存貨-(4)財(cái)務(wù)-(5)收付結(jié)算-(6)業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他1 .機(jī)構(gòu)設(shè)置-公司-①客戶分類-②客戶檔案-③供應(yīng)商檔案-④客戶與供應(yīng)商的區(qū)別:應(yīng)收業(yè)務(wù)屬于客戶，應(yīng)付業(yè)務(wù)屬于供應(yīng)商編號(hào)3、存貨(適用于供應(yīng)鏈用戶)4、財(cái)務(wù)— ①賬戶— ②憑證類型— ③外幣設(shè)置— ④項(xiàng)目目錄5、收付結(jié)算—①結(jié)算—②付款條件— ③開(kāi)戶銀行6、業(yè)務(wù)、對(duì)照表及其他——(適用于供應(yīng)鏈用戶)2、總賬主要收據(jù)管理、部門(mén)管理、項(xiàng)目會(huì)計(jì)和出納管理。日常業(yè)務(wù)操作流程圖:企業(yè)門(mén)戶-業(yè)務(wù)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-填制憑證-審核憑證(制單人不能與審核人相同)-記賬-月末處理(結(jié)賬)注意:自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證必須審核以前的憑證。只有記賬后才能生成取消結(jié)賬的操作流程圖:取消結(jié)賬(Ctrl F6)取消記賬:對(duì)賬(Ctrl H)恢復(fù)預(yù)記賬狀態(tài)啟用-憑證-恢復(fù)預(yù)記賬狀態(tài)取消審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)-取消簽字(批量取消簽字)三、取消結(jié)賬的操作流程圖。UFO報(bào)表操作流程主要功能:UFO為用戶提供應(yīng)用服務(wù)的查詢功能，應(yīng)用查詢服務(wù)提供的功能為UFO報(bào)表系統(tǒng)與用友軟件(集團(tuán))公司(UFIDA 總分類賬系統(tǒng)，工資系統(tǒng)等。).因此，如果用戶使用用友(集團(tuán))公司的軟件包，可以實(shí)現(xiàn)UFO電子報(bào)表與其他應(yīng)用軟件之間的數(shù)據(jù)集成。利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算公式，每張會(huì)計(jì)報(bào)表不需要太多的操作。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報(bào)表系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)報(bào)表日常業(yè)務(wù)操作流程圖:登錄UFO報(bào)表系統(tǒng)-打開(kāi)報(bào)表文件-切換數(shù)據(jù)格式-關(guān)鍵字錄入-表頁(yè)重算-保存要點(diǎn):常用報(bào)表的報(bào)表設(shè)計(jì)和公式設(shè)置。四、工資管理操作流程圖日常業(yè)務(wù)操作流程圖:一)。增加薪資類別:關(guān)閉薪資類別-設(shè)置-薪資項(xiàng)目設(shè)置-增加b)部門(mén)檔案-增加c)打開(kāi)薪資類別:薪資項(xiàng)目設(shè)置-增加d)薪資管理流程:薪資變動(dòng)-編輯-計(jì)算-匯總-銀行支付-薪資費(fèi)用分?jǐn)?工資總額-月末結(jié)算注:增加。2.選擇要取消結(jié)賬并確認(rèn)的薪資類別。注意:(1)該功能只能由賬套(類別)主管執(zhí)行。(2)有下列情況之一時(shí)，不允許反結(jié)賬:總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬。匯總薪資類別的會(huì)計(jì)月份，取消結(jié)賬會(huì)計(jì)月份，包括需要取消的薪資類別。這個(gè)月的代金券。;的工資分配和累計(jì)被傳送到總分類賬系統(tǒng)。如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)制證記賬，那么在取消結(jié)賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統(tǒng)什么都不做，就刪除這張憑證。如果憑證已經(jīng)有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證后才能取消結(jié)賬。五.固定資產(chǎn)操作流程日常業(yè)務(wù)操作流程圖:原始卡片錄入-資產(chǎn)增加(資產(chǎn)減少)-變更單-卡片管理-處理-本月折舊計(jì)提-批量制證-月末結(jié)賬描述:原始卡片錄入:固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)間為上月；固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)時(shí)間是當(dāng)月；輸入原始卡-從卡菜單中選擇[輸入原始卡]。菜單資產(chǎn)增加-卡片菜單，選擇資產(chǎn)增加菜單資產(chǎn)減少-卡片菜單，選擇資產(chǎn)減少取消減少的資產(chǎn)-資產(chǎn)減少的收回是一個(gè)糾錯(cuò)功能，當(dāng)月減少的資產(chǎn)可以通過(guò)該功能收回。通過(guò)資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只能在減少當(dāng)月收回。從卡管理界面中，選擇

用友T3輔助科目應(yīng)收賬款期初余額錄入怎么操作？

在這種情況下，您需要在會(huì)計(jì)科目中設(shè)置客戶聯(lián)系人。雙擊此處打開(kāi)一個(gè)窗口并輸入數(shù)據(jù)。希望能幫到你。