用友U8怎么記賬？1 .總賬系統(tǒng)中的憑證。填寫憑證-gt審核憑證-收銀及簽名(有出納參與的憑證)-gt記賬2.對于除總賬子系統(tǒng)之外的其他子系統(tǒng)的憑證，需要在各子系統(tǒng)-gt中生成相關(guān)憑證進(jìn)入總賬進(jìn)行審核

用友U8怎么記賬？

1 .總賬系統(tǒng)中的憑證。填寫憑證-gt審核憑證-收銀及簽名(有出納參與的憑證)-gt記賬

2.對于除總賬子系統(tǒng)之外的其他子系統(tǒng)的憑證，需要在各子系統(tǒng)-gt中生成相關(guān)憑證進(jìn)入總賬進(jìn)行審核，出納 簿記需要s的簽名。

3.期末結(jié)轉(zhuǎn)損益(必要時(shí)也可以設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)和匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn))生成憑證-審核-gt記賬-gt結(jié)賬。

怎樣使用用友U8填制憑證、出納簽字、審核、并記賬？

必須先設(shè)置總賬-設(shè)置-選項(xiàng)，憑證需要出納簽字的地方。

然后在總分類賬-憑證-出納 s簽名

u8怎么修改審核人和記賬人？

:如果你自己記賬，你就不用 根本不需要這種審計(jì)。只需轉(zhuǎn)到“帳套”選項(xiàng)，允許憑證由同一個(gè)人記賬和審核。

用友U8怎么設(shè)置審核和記賬同一個(gè)人？

U8，可以設(shè)置一下。制單和審核是一個(gè)人，或者不審核也可以記賬...U8這樣的軟件只用總賬報(bào)表是極大的浪費(fèi)，對不起U8 的功能，如果它不在供應(yīng)鏈中...

用友軟件中，審核人，制單人，出納，記賬，都由誰來完成？

:就你的公司而言，有三個(gè)選擇:

首先，收銀員 的憑證可以由出納自己做，會計(jì)負(fù)責(zé)填制生成轉(zhuǎn)賬憑證。

出納在審核憑證時(shí)，會審核會計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證；收銀員 的憑證是由會計(jì)審核的。至于記賬，只要你給出納記賬的權(quán)限，他(她)就可以記賬。當(dāng)然，會計(jì)(會計(jì)主管)也可以記賬。

二、填制憑證和審核憑證由一人完成，至于記賬，上面誰說操作都一樣。

3.在實(shí)踐中，您的會計(jì)主管可以完成憑證編制和審核。如果你以主管的身份準(zhǔn)備憑證，你不需要。;I don’我不必讓出納員在電腦上操作。會計(jì)主管只需要作為出納進(jìn)行系統(tǒng)的審核即可。最重要的是，只要唐 別把賬算錯(cuò)了。以上供你參考，祝你成功！

用友軟件中，審核人，制單人，出納，記賬，都由誰來完成？

在操作員列表框中選擇需要設(shè)置權(quán)限的操作員，選擇后顯示該操作員的管理權(quán)限。

系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)勾選了它的正確權(quán)限。如果你想修改它的權(quán)限，你可以點(diǎn)擊 "修改 "按鈕為所選操作員設(shè)置權(quán)限。

審核憑證時(shí)，制單人和審核人不能是同一個(gè)人，所以出納制證，會計(jì)審核。

用友ERP-u8財(cái)務(wù)軟件的使用流程？

用友——設(shè)置—— ——基本信息(1)系統(tǒng)激活——(2)編碼方案——(3)數(shù)據(jù)精度1 .系統(tǒng)激活:該功能用于啟動(dòng)已安裝的系統(tǒng)(或模塊)。使用，并記錄開啟日期和開啟人。要使用產(chǎn)品，您必須首先啟用它?！静僮鞑襟E】(1)打開【系統(tǒng)激活】菜單，列出所有產(chǎn)品；(2)選擇要啟用的系統(tǒng)，并在方框中打勾。只有系統(tǒng)管理員和賬戶主管有權(quán)限啟用系統(tǒng)；(3)輸入啟用會計(jì)期間的啟用年月數(shù)據(jù)；(4)用戶點(diǎn)擊確定后，保存本次激活信息，將當(dāng)前操作員寫入——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——(1)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置——(2)當(dāng)前單位——(3)庫存——(4)財(cái)務(wù)——(5)付款結(jié)算。——(6)商業(yè)，比較表，其他1。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②員工檔案2、公司—— 1客戶分類—— 2客戶檔案—— 3供應(yīng)商分類—— 4供應(yīng)商檔案客戶與供應(yīng)商的區(qū)別:應(yīng)收業(yè)務(wù)屬于客戶，應(yīng)付類別的業(yè)務(wù)屬于供應(yīng)商編號3。庫存——(適用于供應(yīng)鏈用戶)4。金融—— 1。會計(jì)—— 2。憑證類別—— 3。外幣設(shè)置—— 4項(xiàng)目目錄。5.收支結(jié)算——①結(jié)算——②付款條件——③開戶行6。業(yè)務(wù)、對照表和其他——(適用于供應(yīng)鏈用戶)II。總賬主要功能:總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理、往來賬戶管理、部門管理、項(xiàng)目核算、出納管理。日常業(yè)務(wù)操作流程圖:企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會計(jì)——總賬——填制憑證——審核憑證(制單人不能與審核人相同)——記賬——。月末處理(結(jié)賬)注意:對于自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，必須將以前的憑證審核并入賬，才能生成反結(jié)賬操作流程圖:反結(jié)賬(Ctrl F6)和反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl H)。恢復(fù)記賬前狀態(tài)并啟用——憑證。——恢復(fù)記賬前狀態(tài)。反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)。——取消簽名(批量取消簽名)。三。UFO報(bào)表操作流程主要功能:UFO為用戶提供的應(yīng)用服務(wù)的查詢功能。查詢服務(wù)提供的功能是用來橋接UFO報(bào)表系統(tǒng)與用友(集團(tuán))公司(UFIDA 總分類賬系統(tǒng)，工資系統(tǒng)等。).因此，如果用戶使用用友(集團(tuán))公司的軟件包，可以實(shí)現(xiàn)UFO電子報(bào)表與其他應(yīng)用軟件之間的數(shù)據(jù)集成。利用應(yīng)用服務(wù)提供的函數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算公式，每張會計(jì)報(bào)表不需要太多的操作。系統(tǒng)會自動(dòng)將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報(bào)表系統(tǒng)的會計(jì)報(bào)表中。日常業(yè)務(wù)操作流程圖:登錄UFO報(bào)表系統(tǒng)，——，打開報(bào)表文件，——，切換數(shù)據(jù)格式，——，關(guān)鍵詞，進(jìn)入——表格頁面，重新計(jì)算——要點(diǎn):報(bào)表設(shè)計(jì)。和常用報(bào)表公式設(shè)置四。薪資管理操作流程圖日常業(yè)務(wù)操作流程圖: a)添加薪資類別:關(guān)閉薪資類別——設(shè)置——薪資項(xiàng)目設(shè)置——增加b)部門檔案——增加c)打開薪資類別:薪資項(xiàng)目設(shè)置——增加d)薪資管理流程。程:工資變動(dòng)，，編輯，，計(jì)算，，匯總，銀行，—— ;的工資費(fèi)用分?jǐn)?，—? ;的工資表，—— ;我們將在月底結(jié)算。注意:新增薪資項(xiàng)目后，需要重新構(gòu)建或修改薪資表的操作流程圖反結(jié)算:1。選擇 "反定居 " amp中的菜單項(xiàng)業(yè)務(wù)處理與管理顯示反結(jié)算界面的菜單；2.選擇要取消結(jié)賬并確認(rèn)的薪資類別。注意:(1)該功能只能由賬套(類別)主管執(zhí)行。(2)有下列情況之一時(shí)，不允許反結(jié)賬:總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬。匯總薪資類別的會計(jì)月=反結(jié)賬的會計(jì)月，包括要反結(jié)賬的薪資類別。這個(gè)月的代金券。;的工資分配和累計(jì)被傳送到總分類賬系統(tǒng)。如果總賬系統(tǒng)已經(jīng)制證記賬，那么在取消結(jié)賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統(tǒng)什么都不做，就刪除這張憑證。如果憑證已經(jīng)有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證后才能取消結(jié)賬。五、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)操作流程圖:原始卡片錄入——資產(chǎn)增加(資產(chǎn)減少)——變動(dòng)單，——卡片管理由——辦理，——本月計(jì)提折舊，——批量制單echo 7-@ q . 月末結(jié)賬說明:原始卡片錄入:上月購入固定資產(chǎn)；當(dāng)月購買固定資產(chǎn)。在——卡菜單，選擇進(jìn)入原卡功能菜單，在—— ;卡片菜單，并選擇資產(chǎn)增加功能菜單，資產(chǎn)減少回顯。在的卡片菜單中，選擇【資產(chǎn)減少】可以取消對資產(chǎn)的減少。——的資產(chǎn)減少收回是一個(gè)糾錯(cuò)功能，當(dāng)月減少的資產(chǎn)可以通過該功能收回。通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只能在減少當(dāng)月收回。從卡管理界面中，選擇