先預(yù)付機(jī)票費(fèi)用后報銷要怎么做賬？報銷:前預(yù)付機(jī)票費(fèi)用的會計處理從:借入其他應(yīng)收款項。向: ;庫存/銀行存款。報銷的時候還有額外的返還。借:間接費(fèi)用-差旅費(fèi)現(xiàn)金貸:其他應(yīng)收款首先，你需要從財務(wù)部拿到一

先預(yù)付機(jī)票費(fèi)用后報銷要怎么做賬？

報銷:前預(yù)付機(jī)票費(fèi)用的會計處理

從:借入其他應(yīng)收款項。

向: ;庫存/銀行存款。

報銷的時候還有額外的返還。

借:間接費(fèi)用-差旅費(fèi)

現(xiàn)金

貸:其他應(yīng)收款

首先，你需要從財務(wù)部拿到一張借條，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定填寫。借條填好后，你要找總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)分別簽字。這使得出納員在看到簽字的借款單后可以將現(xiàn)金預(yù)付給借款人，或者將預(yù)付的金額存入員工帳戶。;的銀行卡。如果是現(xiàn)金支付，記得同時在借款單上加蓋現(xiàn)金支付章，避免重復(fù)提前還款。

機(jī)票服務(wù)費(fèi)計入什么科目？

機(jī)票會計處理如下

1.員工休假票的會計和財務(wù)處理

借:管理費(fèi)，——福利費(fèi)。

貸款:應(yīng)付職工工資、——福利基金。

借:應(yīng)付——職工薪酬及福利費(fèi)。

貸款:銀行存款(庫存現(xiàn)金)

2.員工的會計和財務(wù)處理。;旅游門票

借:管理費(fèi)用、——差旅費(fèi)。

貸:其他應(yīng)收款

3.客戶的會計和財務(wù)處理機(jī)票報銷

借:——業(yè)務(wù)管理費(fèi)、招待費(fèi)。

貸款:銀行存款(庫存現(xiàn)金)