金蝶K3服務(wù)類(lèi)采購(gòu)訂單怎么做？你好！服務(wù)采購(gòu)訂單實(shí)際上更容易做。可以按照以下步驟進(jìn)行：首先，可以定義服務(wù)類(lèi)物料分類(lèi)，并添加詳細(xì)的物料編碼。二是實(shí)施一般采購(gòu)流程。采購(gòu)申請(qǐng)→采購(gòu)訂單→采購(gòu)入庫(kù)單（當(dāng)然，您

金蝶K3服務(wù)類(lèi)采購(gòu)訂單怎么做？

你好！服務(wù)采購(gòu)訂單實(shí)際上更容易做。可以按照以下步驟進(jìn)行：首先，可以定義服務(wù)類(lèi)物料分類(lèi)，并添加詳細(xì)的物料編碼。二是實(shí)施一般采購(gòu)流程。采購(gòu)申請(qǐng)→采購(gòu)訂單→采購(gòu)入庫(kù)單（當(dāng)然，您可能會(huì)覺(jué)得此步驟不可接受。如果沒(méi)有進(jìn)貨，倉(cāng)庫(kù)怎么接受。因此，我們也可以稱(chēng)之為虛擬物質(zhì)。當(dāng)然，你最好建立一個(gè)名為“服務(wù)”的新倉(cāng)庫(kù)，最后購(gòu)買(mǎi)發(fā)票。如果我們想辦理采購(gòu)手續(xù)，可以靈活辦理。

金蝶K3采購(gòu)訂單關(guān)閉了怎么進(jìn)行訂單變更？

當(dāng)采購(gòu)訂單關(guān)閉時(shí)，意味著它已經(jīng)有下游單據(jù)。也就是說(shuō)，它已按訂單發(fā)出收據(jù)或其他單據(jù)。從邏輯上講，這是不允許改變的。如果你想的話，你已經(jīng)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)了。你怎么能不刪除收據(jù)就回去更改訂單呢。

如果要更改下游文檔，可以將其刪除。

金蝶k3采購(gòu)訂單關(guān)閉了怎么變更？

你好！采購(gòu)訂單關(guān)閉后是否可以更改訂單？可以檢查此系統(tǒng)參數(shù)。如果需要更改，只需檢查系統(tǒng)參數(shù)。檢查參數(shù)的路徑如下：附上上面的圖片，希望能幫助您找到采購(gòu)訂單，點(diǎn)擊采購(gòu)申請(qǐng)單，然后提交。

金蝶k3采購(gòu)下單流程？

收貨回沖是指當(dāng)發(fā)票到達(dá)時(shí)，在系統(tǒng)中進(jìn)行結(jié)算或鉤稽。系統(tǒng)根據(jù)建立的入庫(kù)回沖方式，生成原暫估單對(duì)應(yīng)的紅字回沖單，并自動(dòng)生成結(jié)算發(fā)票對(duì)應(yīng)的藍(lán)字入庫(kù)單。到賬補(bǔ)差是指發(fā)票到賬后在系統(tǒng)中進(jìn)行結(jié)算或鉤稽。系統(tǒng)根據(jù)建立的到賬補(bǔ)差方法，生成暫估與發(fā)票結(jié)算價(jià)的差額，自動(dòng)生成暫估補(bǔ)差單，再根據(jù)補(bǔ)差單生成補(bǔ)差憑證。用友軟件叫“結(jié)算”，金蝶軟件叫“支票”。ERP軟件使用差異：訂單到達(dá)時(shí)或月初，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成紅字倉(cāng)和藍(lán)字倉(cāng)進(jìn)行倒沖。入庫(kù)補(bǔ)差，系統(tǒng)只生成暫估補(bǔ)差單，不生成紅藍(lán)字入庫(kù)單。如果使用ERP軟件，強(qiáng)烈建議到貨時(shí)補(bǔ)差。這樣系統(tǒng)就不會(huì)自動(dòng)生成入庫(kù)單，而凈化采購(gòu)系統(tǒng)的單據(jù)都是實(shí)際業(yè)務(wù)單據(jù)，否則入庫(kù)單就會(huì)混亂。而且，如果有大量的估計(jì)文件，就會(huì)導(dǎo)致采購(gòu)系統(tǒng)中紅字和藍(lán)字文件的泛濫。